尾矿库安全标准化规范实施指南范本.docx

尾矿库安全标准化规范实施指南目录1安全生产目标441. 1目标的设立441.2目标的实施计划442安全生产法律法规与其他要求442. 1法律意识442.2 法律法规需求的识别与获取442.3 法律法规的融入要求442.4 法律法规的评审与更新443安全生产组织保障443. 1安全生产责任制441 .1.1主要负责人安全生产责任制443 . 1.2管理人员和各岗位443. 1.3责任制的评审443. 2安全机构的设置与人员任命443. 2. 1安全生产管理者代表444. 2.2安全管理机构445. 2.3最高管理者书面任命的职位443.3员工参与443. 3. 1员工权益444. 3.2员工参与443.4 文件与资料控制553. 4. 1文件控制要求554. 4.2基本安全规章制度555. 4. 3 t己录要求553.5 外部联系与内部沟通553. 5. 1外部联系553. 5.2内部沟通553.6系统管理评审553.6.1评审的任务553. 6.2评审的输入553. 6.3评审的要求553. 6.4评审结果的沟通553. 7承包商管理553.8 安全认可与奖励663.9 工余安全管理664危险源辨识与风险评价664. 1辨识与评价要求664. 1. 1 一般要求665. 1.2方法的确定666. 1.3辨识与评价流程667. 1.4风险控制措施确定原则668. 1.5持续风险评价664.2尾矿库风险评价664.2 . 1初始风险评价664.3 .2风险分级管理774.3关键任务识别与控制774.3.1 识别与分析关键任务程序774.3.2 作业指导书774.3.3 操作控制程序774.3.4 任务观察775安全教育与培训775. 1员工安全意识775. 1. 1意识的辨识与输入775. 1.2意识的提升885. 2培训889. 2. 1培训需求的识别与分析8810. .2培训内容与执行8811. .3培训评审886尾矿库建设886. 1尾矿库勘察887. 2尾矿库设计888. 3安全设施施工及验收887生产工艺系统安全管理999. 1尾矿输送系统9910. 尾矿筑坝与排放997. 2. 1子坝的堆筑与维护997. 2. 2尾矿排放997.3尾矿库水位控制与防汛997. 3. 1水位控制997. 3. 2防汛10107.4尾矿坝渗流10107.5尾矿库防震与抗震10107.6变化管理10101.1.1 1变化的识别10101.1.2 变化的管理10101.1.3 变化管理评估与检验10108尾矿库的闭库及再利用10108. 1尾矿库的闭库10109. 2闭库尾矿库的再利用11119职业卫生管理111110. 1健康监护11119. 1. 1健康保护程序111110. 1.2设施及服务11119.2职业危害控制11119.3职业卫生监测111110安全检查与检测、检验111110. 1计划性的综合检查111111. 1. 1检查内容1111错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。11.2. 1检查程序12121.1 2专项安全检查、监测 12121.1.1 1防洪安全12121.1.2 2尾矿坝安全12121.1.3 3尾矿库库区121210.3 口常检查121210.4 法律法规依从12121.4. . 1法定要求依从检查程序121210. 4. 2通报程序131310.5现场管理检查131310.6整改和预防131310.6. 1整改和预防程序131310.6.2整改和预防行动沟通131311应急救援131311. 1应急准备管理131311. 1. 1认定紧急情况131311. 1.2应考虑的灾难类型131311. 1.3应急准备企业管理131311.2应急响应计划131311.2 . 1紧急事件与意外事故计划的要求131311.2.2计划与程序包括的主要内容141411.2.3培训、训练及演习141411.3 应急保障141411. 3. 1组织机构141412. 3. 2应急队伍141413. 3.3应急装备14. 3. 4相互支援12事故、事件报告、调查与分析15. 1报告16. 2调查17. 3统计18. 4分析19. 5事故、事件回顾13安全投入、安全科技与工伤保险20. 1安全投入13.2安全科技13.3工伤保险14绩效测量与评价14. 1绩效测量14. 1. 1绩效监测和测量程序14. 1.2安全活动符合性评价14. 2系统评价21. 2. 1内部评价22. 2.2外部评估1安全生产目标1.1 目标的设立应设立针对尾矿库管理安全生产目标。目标应体现尾矿库的风险特点，并可测量。1.2 目标的实施计划目标应文件化。应制定实现目标的行动计划。应对目标的完成情况进行监测。2安全生产法律法规与其他要求2 . 1法律意识企业与尾矿库有关的各级人员均应知道遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规方面的主要义务。2.2法律法规需求的识别与获取拥有尾矿库的企业需确定渠道，识别、获取影响企业尾矿库的安全生产法律、法规、规章、规程和标准，以及规范性文件等。企业应有从员工或部门获取法律需求的有效途径。2. 3法律法规的融入要求为确保法律依从性，所有的法律法规应融入企业的尾矿库管理系统、标准及程序中。应为企业与尾矿库有关的所有层次按识别的法律需求提供培训，特别是与安全相关的要求。把收集到的受法律法规及标准影响的信息向适当的人员发放。2.4法律法规的评审与更新企业应确保对法律、法规、规程或标准的任何变化进行识别、获取、评审、沟通。企业应保证法律法规的现实有效性。3安全生产组织保障3. 1安全生产责任制3 . 1. 1主要负责人企业尾矿库主要负责人对尾矿库的安全生产工作全面负责 工企业尾矿库主要负责人应针对安全生产提供强有力的领导和自上而下的承诺，并以实际行动表明对安全的承诺。4 .1.2管理人员和各岗位企业应制定尾矿库各级管理人员、各岗位安全生产责任制。责任的描述应实际、简单并满足法律法规的要求。责任制要确定谁对工作负责，明确做什么以及怎么去做。5 .1.3责任制的评审企业应采取适当的方式，自上而下逐级对尾矿库安全生产责任制进行详细说明。安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新。1.2 安全机构的设置与人员任命1.3 . 1安全生产管理者代表企业应在决策层中指定专人负责，具体负责企业尾矿库安全标准化的建立、实施、保持及持续改进的组织和管理工作。3. 2. 2安全管理机构企业应依据国家法律法规要求设置尾矿库安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。4. 2.3最高管理者书面任命的职位最高管理者应书面任命尾矿库各级安全和消防管理人员、急救员等。被任命的人员应接受相关的培训。确保与安全相关的工作人员拥有相应的技术资质水平。1.3 员工参与3. 3. 1员工权益应建立制度，保障员工的安全生产权益，并与员工进行沟通。在安全状况异常情况下，员工拒绝工作不会受到惩罚或问责。4. 3.2员工参与应确保员工或员工代表获得参与安全活动的机会。应建立收集和反馈员工关注的安全问题的渠道，以及响应机制。1.4 文件与资料控制3. 4. 1文件控制要求企业需建立、执行和维护满足尾矿库安全生产过程所需的文件。文件的建立应考虑风险评价结果，与尾矿库相关法律法规要求，认可的国家、区域和行业标准等因素。企业应建立文件的识别、控制程序，确保文件产生、使用和控制的效力与效率。定期评审文件，必要时修订或废除文件。在遵守保密规定的同时，文件应能被所有需要的人员获取。4. 4. 2基本安全规章制度企业应根据尾矿库风险和管理机制的特点制定相应的安全规章制度，包括安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等。企业定期对尾矿库安全规章制度进行评审，并根据其适用条件的变化，包括工艺、设备、管理机制、内外部环境等，及时修订。5. 4. 3记录要求建立充足的尾矿库安全管理记录，并明确记录的保存期限。记录内容应真实、准确、清晰，填写及时、签署完整，标识、编号明晰，易于识别与检索。记录应包括国家关于安全生产的法律法规，实施安全标准化所产生的记录，事故、事件的记录、员工的健康监护记录，绩效测量与监测记录等。6. 5外部联系与内部沟通1.2. 5.1外部联系企业应建立外部沟通渠道，并明确职责，以确保与外界就尾矿库安全问题进行及时有效的沟通。企业应采用文件的形式，列明需向外界披露的尾矿库重大安全事项的清单。1.3. 5.2内部沟通企业应建立书面的内部沟通程序，明确沟通的方式、时机和内容，以及负责进行沟通和反馈信息处理的责任部门和责任人。企业应建立最高管理者定期针对员工关心安全问题与员工进行沟通的制度。企业应制订合理化建议制度，听取员工的意见及建议。合理化建议制度应有效地执行，并确保管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议，从而增强员工对企业安全管理机制的信心。1.6. 统管理评审1.7. 1评审的任务评价安全标准化体系及其运行情况是否满足计划实现目标的要求。评价安全标准化体系是否满足企业自身、投资方、员工及政府主管部门的要求。评价是否需要对安全标准化体系做出调整。评价纠正和预防措施的进展和有效性。1.8. 2评审的输入管理评审应建立在真实反映企业尾矿库安全管理状态的有效信息之上，包括事故、事件的调查结果，绩效监测与测量结果，内部安全评价的结果，员工和承包商的意见等。企业内外部安全管理资源要求、外部环境和要求的变化。3. 6. 3评审的要求企业应根据其自身的需求，确定管理评审的频次与范围。管