生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx

XXXXXXX义制造有限公司流程图2013年11月业务总流程图1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程51.2、 员工离职流程图61.3、 员工转岗流程图614、工资核算发放流程图1.5、文件管理流程图1.6、员工社保办理流程图1.7.员工请假流程图1.8、 员工年休假流程图91.9、 办公用品申领流程图9L 10、食堂结算流程图101.1K试用期转正（定岗）流程图102、生产计划部业务流程图2.1、 生产流程112.2、 材料申购流程122.3、 材料采购流程 132.4、 材料领用流程143、设备部业务流程图3.1、 设备检修流程图153.2、 设备采购流程图163.3、 设备报废流程图173.4、 备品备件流程图183.5、 5设备工具管理流程图194、储运部业务流程图4.1、 主材、辅料入库流程图204.2、 原材料出库流程图204.3、 成品入库流程图214.4、 成品发货流程图224.5、 备品、备件及消耗品入库流程图234.6、 备品、备件及消耗品出库流程图234.7、 工具领用管理程序244.8、 垃圾清理流程图244.9、 废料清理流程图255、防腐保温事业部生产作业流程图266、质检部工作流程图271、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程1011作业流程责任人使用表单作业内容用人部门主管经理/部长用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批企管部企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划，经总经理审批后实施企管部总经理审批招聘计划人事管理员1 .企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2 .根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。人事管理员多途径收集应聘人员信息、/资料，对人才信息资料进行审查、筛选。人事管理员求职人员登记表通知、安排筛选后的应聘人员初试，做好面试接待、资料准备等工作，并进行初试，填好求职人员登记表。企管部用人部门经理办公室求职人员登记表企管部负责复试安排工作：1 .普通工人由用人生产副总直接确定生效；2 .其他人员由用人部门主管副总复试，总经理批准生效；人事管理员服务自愿书人事管理员负责录用人员入职的通知及入职手续的办理和录用人员食宿安排等后勤工作。人事管理员求职人员登记表将应聘资料进行整理并建立人员档案。人事管理员三级安全教育卡由企管部组织经安全总监进行安全培训和部门主管完成岗前培训1。人事管理员新员工报到通知单由企管部将新人引荐到用人部门正式上岗试用。1.2、员工离职流程图1.4.工资核算发放流程图员工离职流程1.3.员工转岗流程图转岗流程工资核算发放流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。二、通知、通告等公文起草签发及张贴。三、外来文件的管理传达及归档。四、对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保制度流程的顺利实施，做到准确无误。五、外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达，不能拖拉。文件管理流程图1.6.员工社保办理流程图员工社保办理流程1.7.员工请假流程图员工请假流程图员工提出申请1.8.员工年休假流程图员工年休假办理流程图员工提出申请部门领导、主管副总审批人事主管部门核实总经理批准董事长批准人事专员通知1.9.办公用品申领流程办公用品购领用流程L 10、食堂结算流程食堂结算流程1.1K试用期转正（定岗）流程试用期转正（定岗）流程L 12、工资核算发放流程工资核算发放流程2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程2.2、材料申购流程生产计划部依据销售部合同计划、库存计划生产计划部月用料计划供应公司审核螺旋管销售部审核原材料申购计划流程生产计划部依据销售部特殊合同、零售计划生产计划部临时计划生产计划部形成正式的申购计划2.3、材料采购流程材料采购流程r1、2、3、储运部月、日常用备品备件计划生产计划部统计生产计划部统计储运部消耗品保管三联申购Z储运部依据销货清单，办理入库手续vy两联留底设备部外加工、外委维修、维修用防腐（保温）部防腐涂料、保温材料计划其它部特殊、不常用物品计划汇总至生产计划部日常：每周周二、五发计划登记材料申购电脑台账有特殊要求的，由提出计划部门联系供应公司储运部-保管'审核确认I/7一般发传真供应公司采购员采购送货上门天和力德财务办理具体业务消耗品保管员核收设备部设备管理员验收供应公司采购员办理销货清单（包括材料采购费用、修理费及采购过程中产生的其它需报销的费用），经由储运部、设备部、生产计划部主管、采购员签字方可生效供应公司采购员，依据签字手续完整的销货清单，申请内部支款单，由天和力德总经理签字2.4、材料领用流程材料领用流程3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图设备检修流程设备检修申请或机组口头通知维修班安排维修人员组织实施备品备件设备检修设备调整交于机组验收填写维修记录记录归档3.2、设备采购流程图设备采购流程图将报告归档3.3、设备报废流程图设备报废流程图车间报废申报/设备部填写设备报废申请表X/由公司副总审核签字由公司总经理批准签字由董事长最终审核签字将报废设备分类处理将申请表归档3.4、备品备件流程图备品备件申购流程图3.5、设备工具管理流程图设备部工具管理流程对所盘点内容记录归档4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图原材料入库流程六、一,主材、辅料入库七、对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对。按照主材、辅料有关标准严格验收。做到准确无误。八、入库材料由质检部检验者验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。九、材料由质检部检验者验收合格后，应及时办理入库手续。核对无误后入库签字，并及时登帐。原材料入库流程图生产部 通知 供应公司根据需求 采购-入库原材料保管员办理入库手续4.2、原材料出库流程图原材料出库程序一、材料出库：1 .材料出库应本着先打领料单后出库的原则，及时审核领料单的数量及内容是否符合要求。2 .准确按领料单的品种、规格、数量进行领料，以免发生差错，做到账实相符。3 .手续不全不得出库（内容要求）。二、定期盘存1.定期盘库清点，达到数量清、帐表清。