[精品WORD]热连轧质量体系存在问题及整改计划(1).docx

热连轧质量体系存在问题及整改计划一季度铁道部专家组和日本JIS认证机构对我公司进行了铁路用耐候钢和出口不锈钢产品资质认证，通过第三方审核，发现了大量管理上存在的问题，结合公司专业管理部门和各二级厂检查的结果，举一反三，通过内部流程梳理和自查，对目前各科室和作、业区需要进行整改的问题制定整改计划，并明确下阶段具体工作如下：一、两次审核发现的问题：（内部自查）1 .工艺文件发放不规范。两线工艺规程和要点部分文件发放号与发放记录的发放号不统一，例如现场文件上标注发放号为003,发放记录上标注为006,造成文件的流向无法查证；现场的文件和标准发放后无发放记录，没有审批表，未按管理流程发放。2 .技术规程和要点与公司规范和试制方案内容不一致，与现场实际执行的工艺参数也存在不一致现象，目前两线不锈钢和碳钢都存在该问题。尤其1549和2250前期冷轧用料围绕表面改进工艺参数做了大量调整，但相关工艺文件并未及时更新修订。3 .管理性文件尤其是生产管理相关制度和办法长期未修订，也没有进行定期评审，与现有管理流程不相符、不一致地方较多，需系统修订和完善；有些文件修订后没有履行正常的文件更改和审批手续，替换后造成文件编制、审批、发放时间不一致。4 .部分现场质量记录不能按规定年限进行保存，审核中发现许多记录如1549生产线2006年7月份的原料检验记录（不锈钢）已经丢失，同时已经保存的记录不能有效管理和识别，查找困难耗时长；对于国家有强制要求的军工用钢、核电用钢等特殊钢种的质量记录未按要求进行单独管理，且保存期限不能满足长期保存的要求，产品质量一旦出现问题，将无法进行追溯。5 .现场工艺执行、设备点检、生产操作不能100%按标准进行。例如1549轧钢操作工在轧制过程中存在改变带钢尺寸设定现象，但改轧后没有通知相关部门和人员，未严格执行热连轧厂轧线异常规格变更信息传递管理办法有关规定，对可能带来的质量风险认识不足。6 .目前各专业分析现场问题和进行数据统计时，原始数据的管理不规范。存在数据失真、擅自更改问题，不利于质量问题的客观分析和持续改进。例如2250轧钢当月煤气热值实际反馈值符合标准要求,由于与设备科提报数据对应不上，轧钢将热值数据进行更改，造成改后数据与标准相比偏高，在体系审核发现后又将数据改回真实结果，数据管理随意性、不规范问题突出；有些作业区对数据进行了分类整理，但需要时查找不到，同样达不到有效管理的目的。7 .工艺抽查和标准化检查管理不规范。目前存在工艺检查不认真,不能及时发现一些管理和操作上的问题，标准化检查执行不规范，不能定期进行，发现的问题整改情况没有验证，问题处理没有形成闭环。8 .不合格品控制管理不规范。对于存在缺陷的原料板坯没有严格依照公司标准进行判定，对于标准中规定不合理的条款没有及时反馈至相关部门进行修改，造成了我厂未按标准执行的结果；目前系统中执行的标准（如两线的半成品标准）许多与现场执行的判定标准不一致，已经作废的标准仍然保留在系统中；检验规程与公司相关标准对照仍有许多出入，需要进一步完善细化。二、整改计划1 .针对目前工艺不符问题系统梳理后将明细报品质部和技术中心，积极协调对工艺规范和试制方案进行更改；整理现场工艺与文件不符项目，报相关管理部门同意后对我厂文件进行更改。责任单位：生产技术科责任人：侯安全赵新刚工艺负责人完成日期：2009年4月底2 .对目前与生产现场不相符的管理文件进行评审和修订，对不能满足要求的质量记录进行查找、整理、完善，明确专人，统一管理。责任单位：各科室、作业区 责任人：主管领导、专业员、贯标员完成日期：2009年4月底3 .规范对军工用钢、核电用钢特殊钢种的管理，制定特殊钢种的管理制度，明确生产组织、检验判定、不合格品处置、生产数据维护和文件记录的保管等具体方案，形成一套完整的质保体系，便于对产品质量状况进行追溯。责任单位：生产技术科、两线轧钢、精整、自动化、质检责任人：郭永亮张怀富陈欣两线作业区主管领导完成日期：2009年5月底4 .对现有产品标准进行梳理，进一步完善两线检验规程，对当前我厂标准中存在的问题汇总后报品质部和技术中心，实现标准的整合与规范。责任单位：生产技术科、两线质检、精整责任人：李茂 崔卫中 陈欣 史铁生 赵胜林完成日期：2009年5月底5 .加大标准化与工艺检查力度，定期通报检查结果及整改完成情况，并纳入当月专业评价。责任单位：生产技术科设备能源科责任人：主管领导、专业员、工艺员完成日期：2009年4月以上归纳总结的问题和整改计划在规定的完成期限内由生产技术科负责组织各专业进行验证，并将验证结果汇总后上报厂领导。生产技术科2009-3-26编制：陈欣审核：常春报批准：杨连宏