表格模板-营销中心预算表11月销售731 精品.xls

营营销销费费用用 （预预计计20072007年年1111月月1 1日日取取得得预预售售许许可可证证） 单单位位：万万元元 序 号工作内容工作说明金额(万元)2007年7月止已付2007年9月2007年10月 2007年11月 2007年12月2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月2009年1月2009年2月2009年3月2009年4月2009年5月2009年6月2009年7月2009年8月2009年9月1部门的运营费用1326 1 .1 日常办公费用 1.1.1 租金24646.0050.0050.0050.0050.0050.001.1.2 水电杂费481.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.001.001.1.3 办公用品120.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.301.1.4 人员工资2098.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.711.1.5 行政费用240.701.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.000.501.1.6 不可遇见490.420.420.422.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.272.28小 计58846.001.7012.6312.6362.6314.4814.4814.4814.4814.4864.4814.4814.4814.4814.4814.4864.4814.4814.4814.4814.4814.4864.4814.4814.4812.79 1 .2佣金1.2.1 销售佣金24822.5733.1132.2427.4024.8019.9614.149.1810.6614.0114.8813.279.182.601.2.2 招商佣金49081.6781.6781.6781.6781.6781.67 小 计73822.5733.1132.2427.4024.8019.9614.149.1810.6614.0114.8813.2790.8484.2781.6781.6781.6781.67合 计132646.001.7012.6335.2095.7446.7241.8839.2834.4428.6273.6625.1428.4929.3627.75105.32148.7596.1596.1596.1596.1514.4864.4814.4814.4812.792营销推广费用1622 2 .1 前期投入2.1.1 售楼中心室内布置10033.3333.3333.342.1.2 样板间206.676.676.662.1.3 工地广告围档4030.002.002.002.002.002.002.1.4 模型3015.0015.002.1.5 宣传资料5025.0015.0010.002.1.6 顾问费用190 前期策划10030.0030.0010.0010.0010.0010.00 广告设计5010.0010.0010.0010.0010.00 签约律师402.672.672.672.672.672.672.672.672.672.672.672.672.672.672.622.1.7 销售工具2010.0010.00 小 计45050.0040.00150.0037.6747.6734.672.6722.674.6712.672.6714.672.6712.674.672.672.674.62 2 .2 销售、招商的广告推广费11722.2.1 广告费822 户外路牌 12060.0060.00 报纸43253.6353.6353.6335.7535.7535.7535.7535.7535.7519.3718.6218.62 杂志12015.0015.0015.0010.0010.0010.0010.0010.0010.005.005.005.00 网络5010.0010.0010.0010.0010.00 电台5020.0015.0015.00 软宣505.005.005.005.005.005.005.005.002.502.502.502.502.2.2 公关活动20014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0015.0015.0015.0015.002.2.3 招商差旅费501.001.001.001.001.001.003.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.203.202.402.2.4 业务招待费1003.003.003.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.007.00 小 计11721.001.001.00164.63102.63116.63140.9584.9574.9574.9574.9572.4551.0750.3250.3225.2025.2025.2025.209.40合 计16221.0051.0041.00314.63140.30164.30175.6287.6297.6279.6287.6275.1265.7452.9962.9929.8727.8727.8729.829.40总 计2947.9847.0052.7053.63349.83236.04211.02217.51126.90132.07108.24161.28100.2794.2382.3590.74135.19176.62124.02125.97105.5596.1514.4864.4814.4814.4812.7909年小计216.86备注:上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测,仅供参考,如有变动,将根据实际情况调整。(本表是截止到2007年7月23日调整后版本)2、上述回款预测是基于2007年11月1日或者之前取得预售许可证的前提进行的假设，如有变化可能对本收入预测发生影响。制表人:张深量 制表日期:2007.7.23