霞浦县农村社会服务联动中心2017年财政项目支出绩效评价报告.docx

霞浦县农村社会服务联动中心2017年财政项目支出绩效评价报告工作经费(行政中心运行业务经费)一、项目概况(一)项目单位基本情况1 .机构人员：霞浦县农村社会服务联动中心(县行政服务中心管 委会)内设3个股室，年末实有在职人员12人。2 .单位主要职能：(1) .负责对县行政服务中心的日常管理和标准化建设工作的实 施。(2) .负责对进驻县行政服务中心各部门、进驻事项办理的组织 协调、监督和指导服务、对进驻窗口及工作人员的管理、培训和考核 考评。(3) .负责对进驻县行政服务中心窗口的工作情况、服务质量、 服务效率及各项便民服务活动的监督管理。(4),负责对部门分中心的业务指导和监督检查，以及对乡镇(街 道)便民服务中心和村(居)便民服务代办点的工作指导。(5) .负责霞浦县全面深化行政审批制度改革领导小组办公室和 霞浦县公共资源交易管理工作领导小组办公室的日常工作。(6) .承办县委、县政府交办的其他事项。（二）项目基本情况根据中共霞浦县委霞浦县人民政府关于推进霞浦县行政服务中 心建设的意见（霞委2013） 29号）霞浦县人民政府常务会议纪要 第9次要求，我中心通过开展对派驻行政服务中心的工作人员进行绩 效考评，下放的行政审批服务事项梳理入驻，保证行政服务中心日常 运转，优化服务、提高工作效率、营造良好的服务氛围，更好更快的 为人民群众服务。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1 .合理编制绩效目标。紧扣县委、县政府的工作部署，在召集 相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上，参考前三年的 平均值、当年的数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考 评的年度绩效目标。2 .加强项目运行管理。全面衔接落实省市取消、下放、委托和 调整的行政审批权力事项。及时召开承接落实部署会，加强与各承接 单位的沟通衔接，组织开展流程梳理，优化审批方式，提高审批效率; 抓好集中进驻，由承接单位授权进驻行政服务中心窗口，并按行政服 务标准化和全流程网上办事大厅建设的要求做好相关工作。3 .开展绩效动态监控。按季度开展项目支出绩效监控工作，及 时收集、汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，并积极 采取有效措施，进行重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完 成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。（二）项目财务管理状况总体上看，我中心内部控制制度比较健全，结合单位实际制定霞 浦县行政服务中心建设工作领导小组关于印发霞浦县行政服务中心 派驻单位窗口及中心工作人员绩效考核办法（修订）的通知（霞行领 2016） 1号）霞浦县行政服务中心服务大厅日常管理制度、霞浦县 行政服务中心管委会财务管理制度等。资金使用符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批 规范，手续完整。固定资产管理规范，定期清理盘点。项目资金使用 基本做到按照年度预算批复的用途使用。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况1 .选用的评价指标和评价方法。我中心针对项目特点，考虑其 他项目评价方法较困难，本次评价主要采用成本效益分析法，评价标 准主要采用历史标准。2 .现场检查、核实的情况。我中心通过调阅核实相关资料等方 式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好, 自评得分95分，自评优秀等级。（二）项目绩效目标完成情况1 .投入目标完成情况。项目经费135. 52万元及时到位，资金到 位率IoO%,支出l. 82万元，资金使用率82.51%。费用支出主要为 办公费7.03万元，印刷费0.33万元，水费0.24万元，电费15. 73 万元，邮电费L 61万元，差旅费0.45万元，维修费1.84万元，公 务接待费0.42万元，劳务费8. 53万元，其他交通费0.79万元，税 金及附加费用0.51万元，其他商品和服务支出0.92万元，其他对个 人和家庭的补助67. 33万元，其他对企事业单位的补贴6. 1万元。2 .产出目标完成情况。（1）网上办理事项的开通率82%,目标 值完成比例为103%。（2）下放的行政审批和服务事项IO0%入驻，目 标值完成比例为100% （3）对入驻人员进行绩效考核，每人每月凭绩 效得分获得300元左右奖励，目标值完成比例100%。3 .效益目标完成情况。通过行政审批服务事项的入驻，网上办 理事项的开通及对入驻人员进行绩效考核，优化服务、提高工作效率、 营造良好的服务氛围，更好更快的为人民群众服务。（三）项目绩效分析1 .项目投入指标体系满分35分，得34分，其中：（1）时效情 况方面满分4分，得4分，各项内容按计划开展。（2）项目立项方 面满分12分，得分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工 作任务相对应；绩效指标设置明确，但绩效目标细化分解不够具体扣 1分，指标值设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申 请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。（3）资金落实 方面满分20分，得20分。资金到位率达100%,使用率为82.51%。2 .项目绩效运行过程满分30分，得26分，其中：（1）业务管 理方面满分9分，得7分。管理制度不够健全，虽具有相应的业务管 理制度，但业务管理制度不够完整，扣1分；制度执行有效，遵守相 关法律法规和业务管理制度，档案归档及时；项目质量可控，但相应 的质量要求或标准不够完善，未能实时采取必要的控制措施或手段保 证质量，扣1分。（2）财务管理方面满分15分，得13分。制定单 位财务管理暂行办法，但专门的项目资金管理办法不完善，扣2分， 资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，固定资产 专人管理、固定资产利用率达100%。项目资金较为安全。（3）会计 信息管理方面满分6分，得6分。会计核算符合规范要求，相关材料 完整。3 .产出与效益方面满分34分，得34分。（1）产出数量方面满 分12分，得12分。对入驻人员进行月绩效考核每人每月300元左右 圆满完成，网上办理事项的开通率及下放的行政审批和服务事项入驻 超额完成。（2）产出质量方面满分12分，得12分。确保了行政服 务中心正常运转，优化了服务、提高了工作效率、营造了良好的服务 氛围。（3）项目效益方面满分10分，得10分。方便群众办事，提 高办事效率，得到广泛的好评。四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题1 .专门的项目资金管理办法及绩效管理制度还不够完善。2 .项目绩效目标分解不够细化。（二）项目改进措施1 .不断完善专门的项目资金管理办法及绩效管理制度。2 .在现有基础上不断细化项目绩效目标。五、下一步改进工作的意见和建议建议财政部门加强业务培训，组织单位财务人员开展学习交流活 动，以拓展工作思路，提高财务管理水平。