长春市朝阳区妇女联合会.docx
长春市朝阳区妇女联合会2017年度部门预算2016年12月27日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2017年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一'主要职能1988年9月第六次全国妇代会召开，规定了妇女联合会的 基本社会职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。工作方 针是：团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民 主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合 法权益，推进妇女解放事业。基本任务是：1 .团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。2 .教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神, 全面提高素质，促进妇女人才成长。3 .代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督， 参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法 权益。4 .为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界 为妇女儿童办实事、办好事。5 .巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设 和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了 解和友谊，维护世界和平。为了保证妇女联合会在国家政治生活中的法律地位，保证妇 女联合会在社会主义民主生活中发挥作用，参与立法，参与决策, 保证妇女联合会在妇女儿童方面的建议权和监督权，中华人民共 和国在各级人民代表大会和政治协商会议及其常务委员会中都 设有妇女联合会的代表。各级人民代表大会设立妇女儿童专门委 员会或妇女儿童专门工作小组，负责研究审议有关议案、法案和 推动妇女儿童方面的立法工作，并依法监督社会各方面执行有关 保护妇女儿童权益的法律。二' 机构设置及部门预算单位构成本单位包括部门本级及所属预算单位共1个，2016年末 在职编制人数为行政编制5人，实有人数4人，其中行政编 制人员3人，事业编制人员1人，退休实有人数为0人。第二部分2017年度部门预算表一'财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政拨 款一、本年收入84. 20一、一般公共 服务支出81. 3081. 30（一）一般公共预算 财政拨款84. 20二、国防支出（二）政府性基金预 算财政拨款三、公共安全 支出二、上年结转0四、教育支 出（一）一般公共预算 财政拨款五、科学技术 支出（二）政府性基金预 算财政拨款六、文化体 育和传媒支 出七、资源勘探 信息等支出八、住房保障 支出2.902.90收入总计84. 20支出总计84. 2084. 20二、一般公共预算支出表功能科目编码（类款项）功能分类科目（类款项）预算数201一、一般公共服务支出84. 3020129群众团体事务81. 30行政运行53. 30一般行政管理事务28.00221二、住房保障支出2.9022102住房改革支出2.90住房公积金2.90合计84. 20三、一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出21.0021.0030101基本工资13.4013.4030102津贴补贴7. 607.6030104其他社会保障缴费30199其他工资福利支出302商品和服务支出10. 2010. 2030201办公费0. 500. 5030202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费3. 003.0030216培训费2. 002.0030217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费0. 500. 5030229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用4. 204. 2030299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助25. 0025. 0030301离休费30302退休费22. 1022. 1030311住房公积金2. 902.9030399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置合计56.2046. 0010.20四、一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目2017 年 预算数比2016年 预算数增减增减变化原因 说明合计1、因公出国（境）费用2、公务接待费3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置费说明:1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属个预算单位。2、“本年预算数”的实有人员人，其中：在职人员4人,离退休人员O人, 长期聘用人员O人。五、政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：长春市朝阳区房屋征收工作管理办公室部门预算无政府性基金安排 此表无数据六、部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款84. 20一、一般公 共服务支出81.30经费拨款（补助）84. 20二、国防支 出纳入预算管理的行政性收费安排的拨款三、公共安 全支出国有资产有偿使用收入四、教育支 出二、政府性基金预算财政拨款五、科学技 术支出三、事业收入六、文化体 育和传媒支 出四、经营收入七、资源勘 探信息等支 出五、其他收入八、住房保 障支出2.90本年收入合计84. 20本年支出合 计84. 20用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计84. 20支出总计84. 20七、部门收入总表功能科 目编码 （类款 项）功能科目名称总计一般公共 预算财政 拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转201一、一般公共服务支 出81.3081.3020129群团事务81.3081.30行政运行53.3053.30一般行政管理事 务28.0028.00221二、住房保障支出2.902.9022102住房改革支出2.902.90住房公积金2.902.90合计84.2084.20八、部门支出总表单位：万元功能科 目编码（类款 项）功能科目名称总计基本支出项目支 出上缴 上级 支出事业 单位 经营 支出对下级 补助支 出201一、一般公共服务支出81. 3053. 3028. 0020128民主党派及工商联事务81. 3053. 3028.00行政运行53. 3053. 30一般行政管理事务28.0028. 00221二、住房保障支出2. 902. 9022102住房改革支出2. 902. 90住房公积金2. 902. 90合计84. 2056. 2028.00第三部分2017年度部门预算情况说明一' 2017年度财政拨款总支情况2017年的财政拨款收支总预算84. 20万元。收入包括： 一般公共预算当年拨款收入84. 20万元，占财政拨款总额的 100%o比2016年增加3. 1万元,增长3. 9%。支出包括：一般公共服务支出81. 30万元，住房保障支 出2. 90万元。比2016年增加3. 1万元。二' 2017年一般公共预算支出情况我部门2017年一般公共预算支出财政拨款支出84. 2万元,比2016年增加3. 1万元。（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2017年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以 下方面支出：一般公共服务支出81.30万元，占97%,住房 保障支出2. 9万元，占3%。（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况一般公共服务支出81.30万元，主要包括基本支出 53. 30万元，占65. 56%,基本支出主要是本部门的正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费；项目 支出28万元，占34. 44%,主要用于项目活动经费。三' 2017年一般公共预算基本支出情况我部门2017年一般公共预算基本支出56. 20万元。基 本支出是指为报障单位机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利 支出21.00万元，占基本支出的37.37%,商品和服务支出 10. 20万元，占基本支出的18. 14%,对个人和家庭的补助支出25万元，占基本支出的44. 48%。(-)人员经费46万元。1、工资福利支出21万元。其中：基本工资13. 40万元，津贴补贴7. 6万元。2、对个人和家庭的补助支出25万元。其中：住房公积
