GJB9001C-2017程序文件 变更控制程序文件含表单.docx

GJB9001C-2017程序文件变更 控制程序文件含表单GJB9001C-2017程序文件+记录变更控制程序1目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性 的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生 的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有 效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。2.适用范围适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改 基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、 新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。3职责3.1 体系中心(1)负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、 策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。(2 )负责办理新改扩建项目的申报手续。(3 )负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传 达到各部门人员。(4 )负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、 标准传达到各部门人员。(5 )组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容 传达与员工。(6)对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工 验收、三同时验收、消防验收等工作；3.2 设备部门(1)负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音 低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；(2 )负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更 改带来的职业健康安全危害。3.3 供应部门(1 )负责获取新材料的信息、MSDS,运行时相关数据等资料。(2 )负责供应商变更的主要管理工作。3.4 工艺部门(1)负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查， 控制环境负荷物质、职业危害因素；(2 )负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容；(3 )负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控 制。3.5人力部门(1)负责人员组织机构及其职责的变更；(2 )负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训 教育；(3)负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修 订相关文件。3.6生产部门(1)负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价， 控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；(2 )配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行 环境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。4工作程序4.1 任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和控制， 并在实施前得到批准；公司依据对健康、安全、环境造成影响的 因素，确定变更范围。4.2 变更的级别划分：变更管理可分为重大变更、一般变更、临时变更管理。4.2.1 重大变更指对公司综合管理表现有重大影响的变更，变更 前的潜在危险可能会造成重大经济损失或可能造成人员伤亡事 故的变更。4.2.2 一般变更指工作程序、设备、人员、承包商的改变，也包 括管理体系风险评价过程中和管理体系各要素运行过程中的局 部调整变更。4.2.3 临时变更指作业场所在不改变风险评价结果的前提下，进 行的暂时性变更以及本程序范围内个别条款的变更。4.3 组织机构变更4.3.1 公司组织机构变更必须经公司董事会批准,原则上不影响质 量管理体系的运行。机构变更后，相应的管理职责、权限应重新 分配，涉及到相关部门的质量目标应重新分解。4.3.2 组织机构变更后，人事部应组织进行风险评估，并填写相 应的记录。4.4 重要人员变更4.4.1 重要人员包括总经理、管理者代表、副总、部门经理、车 间主管等；4.4.2 重要人员在聘用配备和变更时，应按岗位职责和任职要 求规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群中选拔。 在变更前，应由人事部填写变更人信息和相关资质复印件和培训 记录，经总经理审核后，由相关上一级领导批准，实施变更。4.5 新改扩建项目管理4.5.1 新、扩、改建项目必须策划，进行危险源辨识和风险评价， 采取改善措施。4.5.2 新、扩、改建项目应进行环境、职业健康安全预评价。4.5.3 危险源登记和风险评价按风险和机遇的应对措施控制程 序执行。4.5.4 新、扩、改建项目需要配套建设的环境、职业健康安全设 施，必须执行"三同时"制度。4.6 新设备.新工具.新材料导入管理4.6.1 设备科在采购新设备前，要对安全、能耗、排污、职业危 害、报废回收性等进行评估。4.6.2 生产部在新材料购买前，要考虑产品的环保性质、职业危 害。4.7 管理体系变更4.7.1 公司承诺、方针和目标的变更，由安环科提出，管理者代 表批准后发布实施；4.7.2 各部门负责分管业务活动范围内各类变更的控制管理，变 更管理的内容要在所涉及到的要素中体现。4.8 法律、法规变更4.8.1 当与HSE管理有关的现行法律、法规和标准被修订，或上 级颁布了新的有关法律、法规和标准时，安环科及相关部门HSE 管理体系做出相应的变更。4.8.2 法律、法规和标准变更后的评审、确认和更新的工作程序 按法律法规和其它要求管理程序执行。4.9 设备、用途更改的管理4.9.1 设备、用途更改策划时，要考虑更改带来的危险源及重大 风险，要对风险进行控制，确保更改前后不会带来职业健康安全 危害。4.9.2 设备、用途更改策划时，要与安环科、设备科一同对更改 进行危险源辨识及风险评价，执行风险和机遇的应对措施控制 程序，实施结果，报厂长批准。改造后，要向作业人员调查操 作的适宜性及进行使用方法的教育、作业指导书的修订。4.10 主要供应商的变更当产品所使用的原料、辅料等关键供应商发生变更时，由供应部 负责组织质量部、设备部按规定对供应商资质和质量体系进行评 审其满足本公司要求提供的产品或活动的能力。4.11 工艺变更管理4.11.1 变更生产工艺，包括变更生产设备，变更生产工艺流程、 工艺方法、工艺技术参数以及质量标准等，其变更可能只涉及上 述某一环节，也可能涉及上述多个环节，同时在工艺中增加或删 除工序或某环节，也属于生产工艺的变更。4.11.2 生产工艺变更分为三类：(1 )微小变更：其变更不会引起产品质量的改变，不会引起安 全性、有效性的明显改变，对产品质量基本不产生影响；(2 )中度变更：其变更对产品质量有影响但变化不大，不会产 生明显影响，需要通过相应的研究工作证明变更产品质量不产生 影响；(3 )重大变更：其变更会引起产品质量的明显改变，可能对产 品质量产生明显影响，需要进行全面研究工作证明其变更对产 品质量没有产生负面影响。4.11.3 工艺控制参数等，应对产品需要变更的工艺方法进行安全 性、有效性评估，确认对产品质量安全性、有效性无显著影响, 对产品进行小批量试生产，收集数据，进行稳定性研究，按规定 进行现场检查，原始数据资料审核，经批准后，按规定修订质量 标准和产品工艺规程，经批准后进行变更。4.12 、变更管理控制4.12.1 申请部门必须提供详细的变更方案及变更依据。对于重大 变更应提供可行性报告。负责确认变更将涉及到的部门，并在变 更审批表中注明。4.12.2 变更完成后，申请部门变更协调员填写变更执行报告， 只有完成变更进行追踪批准之后，才能认为变更已经完成并允许 执行。涉及变更的产品只有在变更结果得到完全确认后，方能放 行。4123变更控制：由变更申请部门负责指定变更协调员，变更协 调员负责已获的批准的变更的内部的实施与协调，掌握进度，保 证在要求的时间内完成。若未能如期实施变更，则须以书面形式 报告，以说明原因，并再次确认完成日期。变更协调员负责通告 变更实施的进展情况。4.12.4 变更涉及的相关部门：充分考虑变更的影响因素，对变 更方案提出建议或意见，积极配合、支持变更的实施。4.12.5 变更评估小组：是变更的专业评审组织。负责变更的预 审批，确认变更的影响因素，对相关变更内容及措施达成共识, 确保各项变更是符合相关法规要求的。4.12.6 管理者代表负责组织"变更评估小组"会议，讨论变更 申请，变更内容及变更的支持依据。负责及时地对已完成的变更 执行报告进行确认跟踪，并将已批准的变更的开始执行日以文件 形式通知变更相关人员和相关方。质量部负责变更文件的归档。4.12.7 所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的实施部门对 变更实施过程进行风险分析，评估结果为可接受风险时方可执行 变更，应及时将遗留风险和新带来的风险通知相关方。当合同有 要求时，由销售/客服部门通知客户。4128当发生环境、职业健康安全事故后，管理部要组织相关部 门进行分析，对导致事故发生的相关因素进行识别预评价，并组 织相关变更程序。4.12.9 其他变更管理，以变更前后变化的大小判定是否需进行危 险源辨识和风险评价，进行策划、实施、批准。4.12.10 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行 文件化信息控制程序。5执行本程序所产生的记录-变更申请表IQM04-01 B-变更登记表IQM04-02 B-变更相关部门评估表IQM04-03 B