公司采购管理制度(精选5篇).docx

公司采购管理制度(精选5篇)公司采购管理制度1L公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执 行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(1)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、 尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上 商品品种、规格、数量明细表。(2)商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和 部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并 注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装 的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处 理等，均应有详细规定。(3)商品的价格和结算方式合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及 规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。(4)交货期限、地点和发送方式交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和 交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。商品验收办法合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。(6)违约责任签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物 质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种 情况时应付违约金或赔偿金：不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；不按合同中规定的商品质量标准交货；逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。(7)合同的变更和解除条件合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解 除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。止匕外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更 切实际，行之有效。2 采购合同的签订(1)签订采购合同的原则合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构 和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担 义务，依照法定程序成立的企业。合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同， 其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。签订合同必须坚持等价、有偿的原则。当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证 明。采购合同应当采用书面形式。(2)签订采购合同的程序签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并 签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。 订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供 对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期 限内受自己提议的约束。接受提议。接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方 签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其 他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成 接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人, 就合同的内容反复协商的过程，就是要约一新的要约一再要约一直到承诺的过 程。填写合同文本。履行签约手续。报请签证机关签证，或报请公证机关公证。有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签 证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。3.公司采购合同的管理采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：(1)加强对公司采购合同签订的管理加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签 订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情 况和合同对方单位的情况,依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、 确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合 同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机 构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检 查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷, 保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于 合同的实现。(3)处理好合同纠纷当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业 可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。(4)信守合同，树立企业良好形象合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到 企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。公司采购管理制度2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建 立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订 本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理 审批。(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如 下；(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理 审批。(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。(5)采购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在 完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部 备案。3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收 货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果 和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给 供应商，并在供应商送货单收货确认。4、物质需求部门到储运部领用已巾购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的 对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财 务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理 审批手续：(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应 商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISo质量体系要求来运作。2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货 比三家，采购性价比较高的物资。3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合 考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的 供应商。4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应 商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码 证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交 采购请购单。2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办 事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采 购效率的最快化。3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资 采购过程中私下收受回扣或酬金。4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作 的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。本制度从3月18日试行。公司采购管理制度3第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确 保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值 易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、 包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采 购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应 变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明 供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济 责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉, 质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。 如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如 有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具 体要求如下：1 .原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2 .辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联 交客户办理发票入账手续。3 .五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4 .采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数 量、金额、供货单位等要素。程序如