鼓委编办201832号中共鼓楼区委编办关于2017年临时人员工资项目支出绩效评价报告.docx

鼓委编办201832号中共鼓楼区委编办关于2017年临时人员工资项目支出绩效评价报告一、项目总体情况1、项目名称：临时人员工资2、项目内容：编办工作任务重，在编人员少，临时人 员作为编办日常工作的补充，辅助各项工作任务完成，通过 该项目实施，按照全区统一要求和标准保障临时人员工资福 利开支。3、项目必要性：临时人员是编办法人登记、编制工作 的重要力量，该项目用于对我局临时人员工资发放，确保临 时工工资及时准确发放到位，为确保编办日常工作运行奠定 基础。本项目2017年度预算批复数7万元，当年实际到位7 万元，支出7万元。二、项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级该项目自评得分78. 40分，评价等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实现2个，具体情况如 下：1 .投入-成本目标-预算执行率TO0%,实际完成IO0%2 .产出-数量目标-委托公司-L家，实际完成委托公司1 家。3 .效益-社会效益目标-年末就业人数-2人，实际完成就 业数1人。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题：（1）项目涉及临时工工资，现下临时工工资改革仍然 在全区试行阶段，存在很多悬而未决的标准和规定，项目本 身的不确定性恐对项目绩效评价的客观性造成一定影响。（2）项目目标编制不够全面。效益目标除了服务对象 满意度之外，还应当对临时工日常工作中参与从事的调查任 务进行考核评估，比如临时工参与调查的数量达到多少，临 时工参与调查数据的上报验收率是否达到要求等。2、改进建议:（1）临时工工资改革试行过程中，严格按照人社和财 政的标准，以同工同酬为大方向，确保临时人员能够劳有所 得。（2）在期初绩效目标编制时，结合单位实际情况，进 行全面分析，科学地编制绩效目标。（四）绩效评价指标得分具体分析L投入类共性指标分值18分，得分16. 02分，其中：(1)时效情况-目标完成率评分标准：本指标6分，目标完成率A二目标实际完成数 量/期初目标编制数量，得分为6×Ao实际情况：目标完成率A=2个/3个二66. 67%。得分：A=66. 7%,得4分。(2)支出情况-预算执行率评分标准：本指标6分。预算执行率B二当年预算对应的 实际支出资金/当年度部门预算批复数× 100%, B=IO0%时得6 分，B< Io0%时得分为6×Bo实际情况：预算执行率B二7万元/7万元二IO0%得分：B= 100%,得6分。(3)支出情况-资金使用率评分标准：本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的 实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6XC。“财政部 门核拨数”为0时，本项不得分。实际情况：资金使用率C=7万元/7万元=Io0%。得分：C= 100%,得6分。4 .过程管理类共性指标分值46分，得分29. 40分，其 中：(1)绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管 领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财 政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为陈晖 主任；按财政部门年度评价方案要求成立了评价工作组。得分：3+3=6分。（2）绩效管理-目标编制数量评分标准：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最 高3分。实际情况：期初编制3个绩效目标。得分：3X0. 3=0. 9 分。（3）绩效管理-目标个性化程度评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益” 类个性指标的，每1个个性指标得0. 5分，本项最高5分。实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。得分：2X0. 5=1分。（4）绩效管理-目标全面程度评分标准：本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、 产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分 （如期初编制三类5种目标，得分为5X5/10=2. 5分）。实际情况：期初编制三类3种目标。得分：3/10X5=1. 5 分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效 目标完成程度的算术平均值，得分为6XD。实际情况：目标完成质量二(IOo%+100%+50%)3=83. 33%o得分：D=83. 33%,得5分。(6)绩效管理-预算执行监控情况评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监 控表和监控报告得5分，否则不得分。实际情况：我局开展预算执行监控并按要求填报监控表 和监控报告。得分：5分。评分标准：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监 控表和监控报告得2分，否则不得分。实际情况：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监 控表和监控报告。得分：2分。(7)项目管理-项目管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目 相关管理制度得2分(制度应包含但不局限于项目范围管理、 资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、 采购管理、项目中止管理等内内容)，否则不得分。实际情况：项目相关制度有：中共鼓楼区委编办编外 聘用人员考核管理制度、中共鼓楼区委编办考勤管理规定(暂行)。得分：2分。(8)项目管理-项目管理制度有效性评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有 1处不符合扣05分，扣完为止。无项目管理制度此项不得 分。实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。得分：2分。(9)项目管理-财务管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项 目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范 围、参与者职责、风险防控等内容)，否则不得分。实际情况：项目资金管理办法有：中共鼓楼区委编办 财务报销审批制度。得分：2分。(9)项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分, 有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不 得分。实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。得分：2分。(10)项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为 检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣 05分，扣完为止。无佐证材料不得分。得分：Oo(11)项目管理-业务部门自查情况评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发 现1个问题并进行整改加0. 5分，本指标最高3分。无佐证 材料不得分。得分：Oo5 .绩效自评个性指标分值36分，得分33分，其中：(1)产出与效益-产出数量-委托公司评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值1家(期 初绩效目标值：1家)得满分，未完成预设值时得分为：指 标分值X (实际完成值/预设值)。实际情况：2017年我单位委托公司1家，完成期初目标 绩效值。得分：6分。(2)产出与效益-产出数量-临时人员完成法人登记工 作数量评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值5个得 满分，未完成预设值时得分为：指标分值X (实际完成值/预设值)。实际情况：2017年我单位临时人员完成法人登记工作数 量大于5个，优于预设值。得分：6分。(3)产出与效益-产出质量-临聘人员完成工作准确率评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值80%得 满分，未完成预设值时得分为：指标分值义(实际完成值/ 预设值)。实际情况：2017年我单位临时人员完成工作准确率超过 80%,优于预设值。得分：6分。(4)产出与效益-社会效益-年末就业人数评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值1人(期 初绩效目标值：2家)得满分，未完成预设值时得分为：指 标分值X (实际完成值/预设值)。实际情况：2017年，我单位年末就业人数1人，未完成 预设值。得分：6× (1/2) =3 分。(5)产出与效益-可持续效益-临时人员参与域名注册 网站使用、维护验收率评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值95%得 满分，未完成预设值时得分为：指标分值X (实际完成值/实际情况：2017年度我单位临时人员参与域名注册网 站使用、维护验收率为95%,优于预设值。得分：6分。（6）产出与效益-服务对象满意度-用人单位满意度评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值95%（期 初绩效目标值：95%）得满分，未完成预设值时得分为：指 标分值X （实际完成值/预设值）。实际情况：2017年我单位各科室对临时人员满意度为 100%,优于期初绩效目标值。得分：6分。三、其他需要说明的问题1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。中共鼓楼区委编办2018年9月21日