2021年县级部门整体支出绩效评价报告.docx

2021年县级部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(-)机构组成。中共开江县委组织部是独立核算的全额拨款预算单位， 执行行政事业单位会计制度。县委组织部是县委主管组织工 作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科 级，列县委工作机关序列。加挂县委非公有制经济组织和社 会组织工作委员会、县直属机关工作委员会牌子，对外保留 县公务员局牌子。并代管中共开江县委党的建设领导小组办 公室、中共开江县委组织部党员教育中心、中共开江县“两新'' 组织工作委员会、开江县人才工作办公室和中共开江县委组 织部网络信息管理中心。内设办公室、研究室、组织一股、 组织二股、组织三股、两新办、干部股、干部监督股、干部 培训股、公务员股、干部档案管理股、人才股等职能股室。(二)机构职能。中共开江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作 的职能部门。主要职责是：1 .负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党 组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育 工作。2 .负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观 管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常 管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼 职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。3 .负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务 员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、 监督、工资福利等工作。4 .负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查， 牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校 （院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务优秀人 才工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。5 .负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、 组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施 和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建 设等工作。6 .负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定 和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的 监督检查，受理和办理有关问题举报，协助上级组织部门开 展领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。7 .统一管理县委机构编制委员会办公室、归口管理县委 老干部局。8 .承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常 工作。9 .负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保 护、意识形态、审批服务便民化等工作。10、完成县委交办的其他任务。11、职能转变。将县委组织部所属事业单位所有行政职 能交由县委组织部机关承担。（三）人员概况。2021年,我部人员编制为45人，其中：行政编制20人, 机关工勤编制2人，参公编制6人，事业编制17人。我部 实有人数32人，其中：行政编制16人，机关工勤编制2人， 参公编制1人，事业编制13人。退休人员3人。二、部门财政资金收支情况（-）部门财政资金收入情况。2021年我部财政拨款收入总额为543.31万元。其中： 人员经费支出342.15万元，日常公用经费支出61.56万元， 项目支出139.6万元。（二）部门财政资金支出情况。2021年我部财政拨款支出总额为543.31万元。其中： 人员经费支出342.15万元，日常公用经费支出61.56万元, 项目支出139.6万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算项目绩效管理。1 .目标任务的确定。坚持深入贯彻全国全省全市组织部长会议精神，紧紧围 绕全县组织工作“1233”总体布局，大力弘扬“同心、聚力、实 干、争先”新时代开江精神，坚持把党的政治建设摆在首位， 把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体 党员干部的终身课题，以党建引领基层治理体系为主线，以“基层党建创新落实年、干部队伍担当作为年、人才集聚服务 基层年”为统领 推动组织工作服务中心工作行动快、效率高、 成效好，为奋力争创全省县域经济发展先进县提供坚强组织 保证。2 .预算编制情况。(1)预算编制质及行政成本编制情况。结合我部职 能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预 算。一是提前谋划预算编制工作，明确基本支出与项目支出 边界，建立完善部门预算基础库，按照国家行政事业单位相 关支出标准进行费用测算。二是根据近三年年初预算执行情 况，并结合当年各股室业务工作计划，统筹项目支出需求， 保障重点项目支出，优化财政资金配置，提高财政资金使用 效益。(2)绩效目标填报情况。我部严格按照预算绩效管理 要求，详细做好经费预算测算，对2021年整体支出及项目 支出科学合理的编报了绩效目标，对预算资金执行情况适时 进行了事中绩效评估，及时调整优化资金结构，确保预算资 金执行符合使用范围、完成目标数量、达到预期效果。3 .执行管理情况。(1 )预算执行进度情况。严格按照预算执行进度要求， 其中，基本支出中人员经费严格按月予以支付，商品服务支 出实行据实结算；项目支出对照项目执行进度，及时予以支 付。对经确认的暂不支出事项予以合理统筹安排，及时盘活 资金，提高使用效率。(2 )绩效监控情况。严格按照年初绩效目标管理要求， 结合各预算项目相关政策规定和实际情况，适时开展预算执 行中期评估工作，对已达到评估目标并符合支付条件的及时 进行资金兑付；对未能达到评估目标的，责令相关股室进 行资料补充完善，确保每笔项目资金在严格的监控范围内得 到合理使用。(3 )预决算偏差程度。严格按照绩效管理办法，我部 根据工作进度据实申请拨付年初预算资金，合理控制资金使 用节奏，力争预决算资金偏差程度降至最低。(4 ) “三公”经费执行情况。严格贯彻落实省委省政府 十项规定、市委市政府十一项规定及县委县政府十三项规定， 坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。截止2021年底部 门“三公”经费支出2万元。4.支出控制情况。2021年我部财政拨款支出总额为543.31万元。其中： 人员经费支出342.15万元，日常公用经费支出61.56万元， 项目支出139.6万元。我部严格按照2021年预算金额予以兑 付，无偏差。5.预算完成情况。2021年年初预算经费380.87元，其中：人员工资、社 会保障经费339.06万元，遗属生活补助经费0.78万元，人 员经费31.75万元，党建经费4.89万元，培训经费4.4万元。 截止2021年度，全部完成预算支出。6.违规记录。截止2021年底，我部无任何违规事项。（二）结果应用情况。1 .绩效评价工作开展情况。2021年我部对部门预算编制情况、执行管理情况、支出 绩效情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩 效评价自查覆盖单位基本支出和项目支出，将评价结果作为 预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管 理水平提升。2 .信息公开情况。按照省、市、县统一部署和具体要求，我部依法依规主 动向社会公开预（决）算编制情况。在预算批复20日内，于 开江县人民政府门户网站公开2022年部门预算编制说明。在 决算批复20日内，于开江县人民政府门户网站公开2021年部 门决算编制说明。在绩效批复20日内，于开江县人民政府门 户网站公开2021年部门预算整体支出绩效目标。（三）自评质根据2021年年初预算安排，我部部门绩效评价包括基本 支出和项目支出，基本支出为我部门人员经费及商品服务支 出，项目支出为选调生到村任职补助及基层党建补助支出项 目。各项经费均严格按照正常进度予以了兑付，且相关指标 正常合理，与预期目标契合，无偏离。四、评价结论及建议（一）评价结论截止2021底，我部部门整体支出绩效评价自查自评结果 良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正 常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目 标。（二）存在问题贫困救助方面。一是贫困对象难确定。少部分基层党组 织缺乏对申请对象的实地调查了解，对家庭情况掌握不清， 帮扶救助缺乏针对性。二是救助覆盖面不宽。由于资金缺乏， 在实际操作中不得不限制救助名额，导致很多符合享受救助 的对象无法享受，使得未救助到的党员、干部职工有怨气。 三是资金筹集渠道窄。由于我县财政困难，预算资金有限， 资金投入无法满足实际需求。资金渠道不宽，党内帮扶多， 社会帮扶少。（三）下一步工作打算贫困救助方面。一是强化科学管理，增强规范性。采取 随时抽查、实地调查等方式，对救助对象进行核查，同时对 相关直系亲属开展调查，逐一建立核查档案，形成工作台账， 进一步清理不符合享受对象，对走访调查过程中了解到的符 合享受条件的及时纳入，做到“应救则救、应退则退”。二是 加大资金投入用强有效性。采取“党费挤一点、财政拨一点、 党员捐一点、社会助一点、上级扶一点”的办法，进一步拓宽 救助资金渠道，促进救助资金良性循环，提升救助资金的救 助效率。三是加强思想引导增强针对性。对少部分存在“等、 靠、要、怨”思想的党员、干部职工，及时做好政策解释工作， 化解社会矛盾；对申请救助而未及时享受的人员建立跟踪台 账，充分利用春节、七一、国庆等节日开展慰问活动，同时 做好解释工作，做到逐一解决。