安全生产问题自查表.docx

风险管控表完善方法1、按区域划分单元。由于双重预防机制建设工作后期，需绘制企业四色安全风险空间分布 图，过去危险源辨识工作中，按作业活动、工艺流程等划分单元均难以体 现空间分布，所以应统一按照区域划分单元。表1：按区域划分单元参考表）单位单元划分序 号主单元分单元子单元存在的地点岗位（设备设施/作业活动）单元123备注1：主单元划分包含以下内容地下矿山主单元应包括：开拓、采矿、提升运输、防排水、通风防尘、 供配电、充填、压气、通信、供水消防、工业场地、排土场等。露天矿山主单元应包括：开拓运输、采矿（穿孔爆破）、边坡、供配 电、防排水、排土场、工业场地及周边环境。选矿厂主单元应包括：选矿厂、尾矿库等。备注2：分单元、子单元应按作业程序的空间分布划分，并明确风险存 在的具体地点及作业活动（或设备设施）。例如：序号王单兀分单元子单元存在的地点岗位（设备设施/作业活动）单元1选矿厂碎矿破碎*厂房*破碎机2破碎工作业3设备维护保养作业4皮带运输*皮带廊*皮带机5皮带工作业6设备维护保养作业备注3：作业单元划分到每一个机台及作业活动，不得有遗漏，否则风 险辨识不全面，安全风险空间分布图做不到全覆盖。2、编制风险管控表结合以往危险源辨识与评价调查表，对上述作业单元的每一个设 备设施/作业活动进行风险识别，制定管控措施并分级管控。表2：风险管控表参考表)单位风险管控表序 号主 单 元分 单 元子 单 元存 在 地 点岗位(设备 设施/作业 活动)单元安全风险辨识安全风险分析与 评价LEC危险 等级管控 措施责任 部门责任人危险有 害因素事故 类型原因后果影响 范围LECD备注1： “危险有害因素”要按照生产过程危险和有害因素分类与代 码(GBTI3816-2009)标准描述。备注2：“事故类别”按照企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-1986) 标准描述。备注3： “原因”是指导致“危险有害因素”的原因，一般情况下即以 往危险源辨识与评价调查表中的“危险源/风险因素”。备注4： “后果”一般分为人身伤害、环境污染、财产损失、设备事故 等。备注5：影响范围包括：作业人员、维修人员、外来人员、周边人员等。备注6：危险等级分为A、B、C、D四类，具体划分及责任部门、责任 人如下:表3：风险等级判定参考表除控级别风险值风险 等级所需资源或整改难度法律法规要求颜色 标示责任 部门责任人A>320重大 风险整改时间3个月以上，投 入资金100万元以上。法律法规规定的重大 危险源红公司公司安全负责 人B160-320较大 风险整改时间1-3个月内、投 入资金在10万元以上 100万元以下。重点监管的高风险工 艺目录、高危作业橙矿分管矿长C70-160一般 风险整改时间15天到1个月 以日，投入资金在ITO 万元内。黄车间车间主任D<70低风险整改难度较小，发现后能 立即整改的，投入资金在1万元以下。蓝班组班长注7： LEC评价法作为风险分析与评价的常用方法，但不能作为唯一 方法，通常在使用LEC评价法对风险分析与评价后，对不符合法律法规的、 往发生过事故的直接判定为B级或以上风险。直接判定为B级或以上风险 的，可不进行评分，在评分一栏打“/”，例如：表4：安全风险分析与评价参考表）单位风险管控表序号主单元分单元子单元存在地点岗位（设 备设施/ 作业活 动）单元安全风险辨识安全风险分析与 评价LEC危 险 等 级管控措施责任部 门责任人危险有 害因素事故类型原因后果影响 范围LECD1坝体初初初巡坝作 业其他管 理因素 缺陷坍塌未训得作 员培取种证 人经及特业人身 伤害作业 人员/B必须经过培训并取 得特种作业证矿分管矿 长2期 坝期 坝期 坝其他管 理因素 缺陷、 误操作其他伤害 （不了解危险危害 因素而导 致不可预 测的伤害 事故）不查看 交接班 记录人身 伤害作业 人员16742D查看交接班记录， 并在“接班” 一栏 确认签名班组班长