WIZL01质量部管理手册.docx
WIZLOl质量部管理手册（封面页）文件名称：质量管理部管理手册实施日期：2013年9月1日文件编号：WI-ZL-OI编 制：审 核：批 准：受控编号： 版本状态：A/1文件会签部门会签人/日期部门会签人/日期部门会签人/日期营销部清远分公司贵州分公司技术部湛江分公司云南分公司PMC海南分公司重庆分公司制造部福建分公司成都分公司供应部江西分公司西安分公司质量部湖北分公司兰州分公司工程部河南分公司宁夏分公司售后部山东分公司山西分公司人事行政部上海分公司河北分公司财务部辽宁分公司内蒙分公司深圳分公司湖南分公司汕头分公司广西分公司章节编号文件/章节名称页码章-Hp1质量部：组织架构、职责31. 1组织架构图31.2职责42质量部人员编制及岗位职责72. 1质量部人员编制7-82. 2质量部长岗位职责描述表9-102. 3ISO质量反馈专员岗位职责描述表132.4外购来料质检员岗位职责描述表142. 5质量部文员岗位职责描述表163质量部岗位绩效考核173. 1质量部长绩效考核表173.2ISo质量反馈专员绩效考核表203. 3外购来料质检员绩效考核表213.4质量部文员绩效考核表234质量部岗位作业指导书244. 1质量部长岗位作业指导书24-264.2ISO质量反馈专员理岗位作业指导书27-284. 3外购来料质检员岗位作业指导书294.4质量部文员岗位作业指导书510. 1职业健康安全管理、环境因素识别与评价表1、 质量部；组织架构、职责、目标Ll质量部组织结构图质量部长L2质量部工作职责:1.1 .1协助总经理策划、建立与持续改进公司质量、计量管理体系，管理监控体系运行；1.22 做好质量、计量管理体系文件管理，确保体系文件实时、适用与有效；12.3 做好质量的内、外部体系审核，组织各部门制订质量改善课题（纠正与预防措 施项目），协助与验证质量改善课题的实施（纠正与预防措施）效果；12.4 收集、分析产品质量信息，调查、研究质量事故，提出相应的质量改进建议， 组织有关部门建立品质改善课题与小组，对产品质量的符合性实施监控；12.5 合同产品采购、生产过程、厂内调试、非标验证、装箱与发货等过程质量不合 格品进行标识、隔离、记录、评审与处理，要求责任部门采取纠正预防措施，对其进 行验证；对产品关键制造过程的质量持续监控，杜绝大批量不合格的发生；12.6 研究、策划并建立与实施操纵供方产品质量的质量保证体系，对供方的产品质 量实施有效监控；对供方纠正预防措施的有效性进行验证；12.7 各类质量记录的统计分析、储存；12.8 负责质量会议的召开；12.9 9公司内部及分支机构质量信息的责任判定、质量处罚与结案；12.10 收集、分析、研究国内外行业质量管理动态与方法；12.11 1ERP系统日常数据保护12.12 2电、扶梯新产品、新零部件与改进项目的品质检查（非合同产品）与试验验证;12.13 3委托检测机构产品型式试验；1214产品小批量试用过程及结果的审核；12.14 5标准产品技术缺陷的验证核实；12.15 6产品型式试验证书的取得与维持12.16 7测试验证后部件及产品物料的退回或者报废处理；12.17 8负责质量反馈处理与关闭12.19 本部门的5S与安全管理工作；1.2.20IS014001及OHSASI8001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作1.3质量部质量目标1. 3.1技监局一次验收合格率98%以上2. 3. 2技监局年审一次验收合格率98%以上L 3. 3客户满意度90%以上L 3.4全年重大安全事故率为0L 3. 5来料一次性合格率为98%2.质量部人员编制及岗位职责2.1 质量部人员编制岗位名称定编（人）岗位职责简述质量部长1人设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划 包含工作、人事管理、费用预算等；每月26日前应制定下 月部门工作月度计划。月度计划应有要紧项目负责人，要 求完成时间等要素。根据月度工作计划及所需配合部门的 工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工作安排计划。 日计划应明确工作内容、要紧注意事项、完成时间等要点。质量反馈专员1人调查资料分析原因，处理分析工地退回维修件，联系供应商 处理反馈回来的特殊，领发一些工地急需件与维修件，去车 间与仓库跟进落实物料，输入每天处理完的特殊单外购来料质检员1人外协件的检验与试验按计划及时安排外构件的检验工作， 对不良品与良品的区分汇报，安全部件型式试验报告的 收集与发放，做好资料归档工作2.2质量部岗位职责描述表工程部长岗位职责描述表岗位名称质量部长所在部门质量部直接上级总经理直接下级质量反馈专员 外购来料质检员任职资格教育水平大专以上学历专 业机械或者机电有关专业培训经历电梯安装专业知识及行业法律法规专业知识培训经 验从事电梯工程管理3年以上，懂ISO9001,0HSASI4001,18001知 识掌握电梯安装维保的基本技能知识技能技巧具体相应管理、沟通能力、懂操作电脑个人素养公平公正诚信、性格开朗、勤奋向上职责No.职责具体描述1达成目 标围绕部门目标制定相应行动计划、及时总结经验教训，提出纠正预防措施1质量管 控流程A.根据公司进展战略规划，组织制定公司质量管理规划B.根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划与预算，并组 织实施C.负责组织制定与完善公司各项质量管理制度及检验规范2质量文 件管控A.公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证 明资料的审核B.对外购件、自制件、电控柜与整机检验不合格情况进行处理及评定4安全检 查A.负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见B.负责主持质量会议，解决客户投诉与内部质量问题。5培训A.组织对重大质量事故的分析与解决与对本部门人员进行有关专业知识培 训B.监控员工三级教育培训：入职、部门、现场C.检查例会培训与考核6绩效考 核每月部门例会：公开绩效分数、专题讨论、提出改正措施，本人与总经理当 场签名确认。权力1.费用审批：管辖范围内人员差旅费、班组工资、培训与外审等各项费用的审核权2.管理文件：公司ISo文件与部门内三级管理文件的起草修订3.考核：直接下属的考核权、奖惩权4.人事权：质量部部所需的人力、物力的调配、人员需求申请、人员升降调的申请2. 3质量反馈专员岗位职责描述表质量反馈专员岗位职责描述表岗位名称质量反馈专员所在部 门质量部直接上级质量部长直接下 级任职资格教育水平高中或者以上学历专 业自动化、机电有关专业培训经历1 .同意各梯种安装流程、工艺、规范、安全操作规程、行 业法律法规等专业知识培训；2 .同意 IS09001,0HSAS140001, 18001 培训经 验担任电梯安装班长2年以上，有调试、检测经验者优先知 识熟习通用电梯技术规格、安装规范技能技巧熟练操作电脑个人素养原则性强、公平公正、热情开朗职责No.职责具体描述1工作职 责1 .接收反馈信息2 . 原因分析原因分析3 .制定处理方案4效果确认2操作规 范适时应对行业法律法规，编制修订安全操作规范、教材、权力1.建议权2.4外购来料质检员岗位职责描述表岗位名称外检员IQC所在部 门质量部直接上级质量部长直接下 级任职资格教育水平高中或者以上学历专 业自动化、机电有关专业培训经历公司各梯种的技术规格、参数、调试说明书、检规经 验电梯调式、检验工作1年以上知 识熟习通用电梯技术规格、参数、调试、检规技能技巧熟练操作电脑个人素养原则性强、公平公正、有一定的客户沟通能力职责No.职责具体描述1调试电梯调试，并对产生的问题作出记录与跟踪整改（3天内）2检验外购件、外协件的检验与试验按计划及时安排外构件的检 验工作的数据统计，安全部件型式试验报告的收集与发放， 及时反馈质量问题3纠正预 防1 .外出处理现场外构件质量反馈；2 .协助采购组对采购员进行培训；I 3.培训有关人员，如利用班组例会进行培训；权力1.建议权3 质量部岗位绩效考核3. 1质量部长绩效考评（权重100%）No.指标名称A月度目标B权重CD计算公式得分1公司周、月例会 主持记录跟踪考 核跟踪及时性 100%30%DA*B2公司质量、计划 执行跟踪考核跟踪及时性 95%40%CA*10*B3ISO体系检查及时性100%20%CA*B4商务接待95%10%C(C+D)*10 O%A*B评语考核得分合 计面谈记录No.要紧问题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助123;3.2质量文员绩效考评（权重100%）No.指标名称A月度目标B权重CD计算公式得分1合格证出梯合格 证准时率70%实际出梯合 格证计划出梯合格 证C(C+D)*10 O%A*B2合格证出错率30%每台出梯合格证没错一次扣 10分，漏一份资料扣10分扣分评语考核得分合 计面谈记录No.要紧问 题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助1233.3质量反馈专员绩效考评（权重100%）No.指标名称A月度目标B权重CD计算公式得分1处理反馈 及时率98%20%出错跟踪项C(C+D)*100% A*B2反馈纠正预措施98%40%反馈项跟踪项 预防DC*B3反馈派工跟踪98%30%扣分4质量会例会或 者专题会议及时 召开与跟踪100%10%评语考核得分合计面谈记录No.要紧问 题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助1233.4外购来料质检员绩效考评（权重100%）No.指标名称
