2023企业通用安全风险隐患排查表汇编（附依据53页）.docx

企业安全风险隐患排查表汇编目录1 .安全基础管理安全风险隐患排查表2 .设计与总图安全风险隐患排查表3 .试生产管理安全风险隐患排查4 .装置运行安全风险隐患排查表5 .设备安全风险隐患排查表6 .仪表安全风险隐患排查表7 .电气安全风险隐患排查表8 .应急与消防安全风险隐患排查表9 .重点危险化学品特别管控安全风险隐患排查表1安全基础管理安全风险隐患排查表序号排查内容排查依据检查结果（一）安全领导能力11 .主要负责人应组织制定符合本企业 实际的安全生产方针和年度安全生产 目标；2 .安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员 的贯彻和实施（2）符合或严于相关法律法规的要 求；（3）根据安全生产目标制定量化的 安全生产工作指标。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准 化评审标准的通知（安监总管三201193号）中评审标准2. 12L应将年度安全生产目标分解到各级 组织（包括各个管理部门、车间、班 组），逐级签订安全生产目标责任书； 2.企业及各个管理部门、车间应制定 切实可行的年度安全生产工作计划； 3.应定期考核安全生产目标完成状况。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三2011 93号）中评审标准2. 13企业应建立安全风险研判与承诺公告 制度，董事长或总经理等主要负责人 应每天作出安全承诺并向社会公 告。应急管理部关于全面实施危险化 学品企业安全风险研判与承诺公告 制度的通知（应急201874号）4企业主要负责人应严格履行其法定的 安全生产职责：1 .建立、健全本单位安全生产责任制；2 .组织制定本单位安全生产规章制度 和操作规程；3 .组织制定并实施本单位安全生产教 育和培训计划；4 .保证本单位安全生产投入的有效实 施；5 .督促、检查本单位的安全生产工作， 及时消除安全事故隙患；6 .组织制定并实施本单位的生产安全 事故应急救援预案；7 .及时、如实报告生产安全事故。安全生产法第 十八条5企业负责人应每季度至少加入1次班 组安全活动，车间负责人及其管理人员 每月至少加入2次班组安全活动，并 在班组安全活动记录上签字。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三2011 93号）中评审标准5.66企业应制定领导干部带班制度并严格 落实，主要负责人应加入领导干部带班，国家安全监管总局 工业和信息 化部关于危险化学品企业贯彻落实其他分管负责人要轮番带班；生产车间也 要建立由管理人员加入的车间值班制 度并严格落实。国务院关于进一步加强企业安全 生产工作的通知 的实施看法（安 监总管三（2010） 186号7企业厂级、车间级负责人应参与安全 风险辨识评价工作。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三2011 93号）中评审标准3.28企业主要负责人和各级管理人员应按 安全生产责任制要求履行在岗在位在职责。9企业应由相应级别的负责人组织并加 入综合性或专业性安全风险隙患排查 及治理工作。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三2011 93号）中评审标准11.210企业应建立安全生产管理体系，并通 过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。11企业主要负责人应制定月度个人安全 行动计划，并对安全行动计划履行状 况进行考核。12企业主要负责人应学习、贯彻落实国 家安全生产法律法规，听取安全生产 工作状况汇报，了解安全生产状况， 研究重大问题，并督促落实状况。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三2011 93号）中评审标准2.313企业分管安全负责人、分管生产负责 人、分管技术负责人应当具有一定的 化工专业知识或者相应的专业学历。危险化学品生产企业安全生产许 可证明施方法（国家安全监管总局 令第41号）第十六条141.企业应当依法设置安全生产管理机 构或配备专职安全生产管理人员； 2.专职安全生产管理人员应不少 于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）， 要具备化工或安全管理相关专业中专 以上学历，有从事化工生产相关工作2 年以上经历；3.从业人员300 人以上的企业，应当 依照不少于安全生产管理人员15%的 比例配备注册安全工程师；安全生产管 理人员在7人以下的，至少配备1名 注册安全工程师。安全生产法其次H 条国家安全监管总局关于危险化学 品企业贯彻落实国务院关于进一步 加强企业安全生产工作的通知的实 施看法（安监总管三2010186 号）第一章第三条注册安全工程 师管理规定（国家安全监管总局 令第11号）第六条151 .企业应建立和落实安全生产费用管 理制度，足额提取安全生产费用，专 项用于安全生产；2 .企业应合理使用安全生产费用；建企业安全生产费用提取和使用管 理方法（财企201216号）立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用状况。16企业应依法加入工伤保险和安全生产 责任保险，为员工缴纳保险费。中共中央 国务院关于推进安全 生产领域改革发展的看法（中发201632号）其次十九条17企业应建立反“三违（违章指挥、 违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违行为进行检查处置。18企业应建立异常工况下应急处理的授 权决策机制。19企业危险化学品特种作业人员应具备 高中或者相当于高中及以上文化程 度，能力应满足安全生产要求。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定（国家安全监管总局令第 30号）第四条（二）安全生产责任制1企业应建立健全全员安全生产责任 制：1 .应明确各级管理部门及基层单位的 安全生产责任和考核标准。2 .应明确主要负责人、各级管理人员、 一线从业人员（含劳务派遣人员、 实习学生等）等所有岗位人员的安 全生产责任和考核标准。国务院安委会办公室关于全面加 强企业全员安全生产责任制工作的 通知（安委办201729号）第 三条国家安全监管总局关于印发 危险化学品从业单位安全生产标准 化评审标准的通知（安监总管三201193号）评审标准2. 32企业应将全员安全生产责任制教育培 训工作纳入安全生产年度培训计划，对 所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、 实习学生等）进行安全生产责任制教育培 训，如实记录相关教育培训状况等国务院安委会办公室关于全面加 强企业全员安全生产责任制工作的 通知（安委办201729号）第 五、七条3企业应建立健全安全生产责任制管理 考核制度，对全员安全生产责任制落 实状况进行考核管理。安全生产法第十九条关于全面加强企业全员安全生产 责任制工作的通知（安委办2017 29号）第六条4当国家安全生产法律法规发生变化或 企业生产经营发生重大变化时，应及 时修订安全生产责任制。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三2011 93号）评审标准4. 3（三）安全教育3和岗位操作技能培训1企业应当依照安全生产法和有关法律、行 政法规要求，建立健全安全教育培训制 度。生产经营单位安全培训规定（国 家安全监管总局令第3号）第三条2企业应根据培训需求调查编制年度安 全教育培训计划，并按计划实施。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三2011 93号）评审标准5. 13企业应当建立健全从业人员安全生产 教育和培训档案，详细、确切记录培 训的时间、内容、加入人员以及考核生产经营单位安全培训规定（国 家安全监管总局令第3号）其次十结果等状况。二条4企业应对培训教育效果进行评估和改 进。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三2011 93号）评审标准5. 15企业主要负责人和安全生产管理人 员，应当由主管的负有安全生产监视 管理职责的部门对其安全生产知识和 管理能力考核合格；企业主要负责人和安全生产管理人员 应接受每年再培训。安全生产法其次十四条生产经营单位安全培训规定（国 家安全监管总局令第3号）第九条6企业应对新从业人员（包括临时工、 合同工、劳务工轮换工、协议工、实 习人员等）进行厂、车间（工段 区、队）、班组三级安全培训教育， 考核合格后上岗生产经营单位安全培训规定（国 家安全监管总局令第3号）第十一、 十二条。7新从业人员的三级安全培训教育的内 容应符合生产经营单位安全培训规 定（国家安全监管总局令第3号） 要求。生产经营单位安全培训规定（国 家安全监管总局令第3号）第十 四、十五、十六条8企业新从业人员安全培训时间不得少于 72学时；从业人员每年应接受再培训， 再培训时间不得少于20学时。生产经营单位安全培训规定（国 家安全监管总局令第3号）第十五 条9从业人员在本企业内调整工作岗位或 离岗一年以上重新上岗时，应当重新 接受车间（工段、区、队）和班 组级的安全培训。生产经营单位安全培训规定（国 家安全监管总局令第3号）第十九 条101 .特种作业人员必需经专门的安全技 术培训并考核合格，取得特种作业操 作证后，方可上岗作业；2 .特种作业操作证应定期复审。特种作业人员安全技术培训考核 管理规崽（国家安全监管总局令第30 号）第五二十条11当工艺技术、设备设施等发生改变时， 要及时对相关岗位操作人员进行有针 对性的再培训。关于加加强工过程安全管理的指 导看法（安监总管三2013）88号） 第十二条12采用新工艺、新技术、新材料或使用 新设备前，应对从业人员进行专门的 安全生产教育和培训，经考核合格后， 方可上岗。安全生产法其次十六条13企业应对相关方入厂人员进行有关安 全规定及安全本卷须知的培训教育。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三2011 93号）评审标准5. 5（四）安全生产信息管理1企业应制定安全生产信息管理制度， 明确安全生产信息收集、整理、保存、 利用、更新、培训等环节管理要求， 明确安全生产信息管理主责部门、各 环节管理责任部门。关于加加强工过程安全管理的指 导看法（安监总管三2013）88号） 第四条2化学品危险性信息、工艺技术信息、 设备设施信息、行业经验、事故教训等安 全生产信息内容应符合AQ/T 3034有关 要求。化工企业工艺安全管理实施导则 （AQ/T 3034）3企业应按职责分工，由责任部门收集、 整理、保存各类安全生产信息。关于加加强工过程安全管理 的指导看法（安监总管三（2013） 88号）其次条4L利用信息系统实现对安全生产信息 的自动保存，实现可查可用，并便于 检索、查阅，相关人员可及时、便