车辆风险管控清单.docx

车辆风险管控清单编制：审核： 批准：2018-06-20 发布2018-06- 20 实施风险管控清单序 危险源危险源类 型作业活 动主要作业 环节时态/状态可能导致 的事故风险评价控制措施备注LECD风险等 级1行驶中车门 未关好人机互动 因素交通运 行车门关闭现在/正常人身伤 害、交通 事故167424增强驾驶人员安全责任意识，养 成良好的驾乘习惯严格遵守交 通规则和公司各项安全管理规 章制度一般风 险（岗 位级）2行驶中未系 安全带人机互动 因素交通运 行安全带使 用现在/正常人身伤害1674243爆胎人机互动 因素车辆运 行车辆运行现在/正常交通事故 伤人363544执行公司设备定期保养管理办 法，做好机械设备的日常监督 检查，及时更换和纠正坏损部件一般风 险（岗 位级）4刹车装置失 灵人机互动 因素车辆运 行车辆运行现在/正常交通事故 伤人3635445车辆固定件 松动机械能车辆运 行车辆运行现在/正常部件脱落 伤人3635446轮胎螺丝松 动机械能车辆运 行上路行驶现在/正常伤害事故3635447传动轴螺丝 松动机械能车辆运 行上路行驶现在/正常断裂伤人3635448转弯不减速人机互动 因素车辆运 行车辆运行现在/正常人身伤害363544增强驾驶人员安全责任意识，养 成良好的驾乘习惯严格遵守交 通规则和公司各项安全管理规 章制度一般风 险（岗 位级）9灯光使用不 规范人机互动 因素车辆运 行车辆运行现在/正常交通事故 伤人36354410路上故障车辆手安立警 不标志人机互动 因素车辆运 行车辆运行现在/正常碰撞伤害 事故16742411轮胎碾压崩 起硬物机械能车辆运 行上路行驶现在/正常伤害事故167424作业前开好工前会，落实好安全 生产措施一般风 险（岗 位级）12卸油作业时 人员未穿戴 劳保用品其他伤害卸油作 业卸油行为现在/异常人身伤害3635441、卸油作业人员按标准及时配 发劳保防护品；2、设备部加强 日常的监督检查，做好人员安全 教育培训，提高人员安全意识一般风 险（岗 位级）13柴油易挥 发、腐蚀性 和低毒性化学能卸油作 业卸油行为现在/正常人身伤害361184作业人员卸油时穿戴好劳保用 品，做好自身职业健康安全防护 措施一般风 险（岗 位级）14卸油现场周 边打手机人的不安 全行为卸油作 业现场管理现在/正常其他爆 炸、火灾6335441、卸油作业现场实行封闭监护 措施，司机及时发现制止影响卸 油作业安全的违章行为。一般风 险（岗 位级）15卸油作业现 场警戒隔离 不到位、安 全距离不足机械伤害卸油作 业卸油行为现在/异常油品泄 露、爆炸12408031、司机负责对卸油现场实施封 闭隔离和监护；2、卸油现场放 置2具8公斤灭火器应急。显著风 险（班 组级）16夏季运油车 卸油时罐易 局温热能卸油作 业夏季露天 卸油、卸 油车露天 停放现在/正常高温爆炸 人身伤害16159031、高温季节使用遮阳网做好运 油车的防晒或洒水降温；2、禁 止卸油罐满载，预留膨胀空间。显著风 险（班 组级）17罐式运输车 管线油品泄 露热能卸油、油 品运输 行为卸油、油 品存储运 输现在/异常油品泄 露、爆炸1240803做好机械设备的日常监督检查， 及时更换和纠正坏损部件显著风 险（班 组级）18卸油时静电 积蓄环境卸油作 业其他现在/正常其他爆 炸、火灾12408031、司机必须穿好防静电劳保用 品、戴静电手套操作卸油作业； 2、司机对卸油车静电接地检查 确认，确保接地性能可靠；3、 卸油车辆卸油时必须熄火。显著风 险（班 组级）19卸油现场周 边存在明火热能卸油作 业卸油行为现在/正常爆炸12408031、司机负责对卸油现场实施封 闭隔离和监护；2、卸油现场放 置2具8公斤灭火器应急。显著风 险（班 组级）20酒驾人机互动 因素车辆驾 驶车辆驾驶现在/正常交通事故 伤人1011515031、每班次班前会班组负责进行 排查，杜绝酒后上岗；2、部室 加强培训教育和事故警示。显著风 险（班 组级）21无危险品运 输上岗证、 驾驶证和押 运证驾驶卸 油车人机互动 因素卸油作 业车辆驾驶现在/异常交通事故3671263公司加强危化品驾驶员、押运员 上岗前审查，严禁无证驾驶显著风 险（班 组级）22闯红灯人机互动 因素车辆运 行车辆运行现在/正常交通事故 伤人36712631、加强交通安全意识教育和事 故警示；2、部室加大监督检查 和违章处罚力度；显著风 险（班 组级）23超速行驶人机互动 因素车辆运 行车辆运行现在/正常人身伤 害、交通 事故367126324疲劳驾驶人机互动 因素车辆运 行车辆运行现在/正常交通事故 伤人36712621、上岗前，由卸油班班长对本 班次出勤人员精神状态进行确 认、检查，发现有疲劳现象，不 安排其作业。2、作业中，驾驶人员连续操作 不得超过4小时。3、公司加强日常监督检查。高度风 险（部 室级）经过危险品作业风险辨识，公司共有一般危险15项、显著危险8项、高度危险1项，无最危险项，根据风险分级由岗位、班组、部室分级管控。作业条件风险分析法（MES ）8.1 风险的定义指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表 示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R = LS。8.2 事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁 程度Ei ；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频 次 E2。fiP L = MEo8.2.1 控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故'一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等； 也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施 时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表B.1o表B.1控制措施的状态M分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效8.2.2 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人 体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2o表B.2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值Ei （人身伤害和职业相关病症）:人体暴露于危险状态的频繁程度E2（财产损失和环境污染）：危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天H作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注1 : 8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。注2 :8小时内暴露一至几次，算“每天H作时间暴露"；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。8.3 事故的可能后果S表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表B.3事故的可能后果S分数值事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响10有多人死亡>1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能职业病（多人）100 771000万有中等环境影响的不可控排放4永久失能（一人）职业病（一人）10万一100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治疗，缺工职业性多发病1 万一 10万有局部环境影响的可控排放1轻微，仅需急救职业因素引起的身体不适<1万无环境影响注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。8.4 根据可能性和后果确定风险程度R=L-S=MES将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（EI或E2 ）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应 分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险 程度R的级别。风险程度的分级见表84。危险品车辆风险分级办法采用作业条件风险评价法：简称LEC法，是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的方法。其中：L:表示事故发生的可能性当用风险概率表示时，绝对不可能发生事件的L值为O,而必然发生事件的L值为1。但做系统安全推断时考虑，绝对不发生事故 是不可能的，所以将“发生事故可能性极小”的L值定为0.1 ,而必然要发生的事故的L值定为10 ,并将介于两档间“事故发生的可能 性”情况规定若干中间值，供判断和测算如下表所示：L值事故发生的可能性10完全可预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E:表示暴露于危险环境的频繁程度人员暴露在风险中的时间越长，危险性越大。人为的将连续暴露在危险环境中的E值定为10 ,而非常罕见地暴露在危险中的E值 定为0.5 ,将介于两档间的情况规定若干中间值，如下表所示：E值暴露危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或不经常暴露2每月一次或不经常暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C:表示发生事故可能造成的后果事故可能造成人身伤害的后果是多样化的，将轻伤对应C值定为1 ,造成十人以上死亡的C值定为100 ,其他情况的C值均介