湖南省妇女联合会2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx

湖南省妇女联合会2018年度部门整体支出绩效评价报告湖南省财政厅：根据财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的 通知、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见 和湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工 作的通知等有关绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、 科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我们对湖南省妇女联合 会（以下简称“省妇联”）2018年度部门整体支出进行了绩效评价O 现将绩效评价情况及评价结果报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况省妇联2018年系统纳入财政预算的机构包括机关本级和下 属二级机构湖南省妇女儿童活动中心（以下简称“妇儿活动中 心”）、湖南省妇女儿童发展基金会办公室（以下简称“基金会办 公室''），均属于财政预算全额拨款单位。其中：机关本级为行 政单位，财务核算适用行政单位会计制度；妇儿活动中心和基金 会办公室为事业单位，财务核算适用事业单位会计制度。省妇联成立于1953年，是全省各族各界妇女在中共湖南省 委领导下，为争取妇女进一步解放与发展而联合起来的群众组 织，基本职能是：湖南省妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和 纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发 展。基本职能是：1 .指导全省各级妇联依据中华全国妇女联合会章程和 妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员， 并给予业务指导。2 .指导和推动全省妇女开展巾帼脱贫、巾帼建功活动和五 好文明家庭创建等活动。3 .教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇 女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才 成长，全面提高妇女素质。4 .维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为 省委、省政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社 会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇 女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的中国妇女 发展纲要、中国儿童发展纲要，协助省政府制定湖南省 妇女发展规划和湖南省儿童发展规划，并组织实施。5 .加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。6 .加强妇女的国际友好交流与合作。7 .加强与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联 和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地 区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。8 .承办省委、省人民政府交办的其他事项。湖南省妇联本级属于正厅级全额拨款行政机关，下设办公室、 组织联络部、机关党委、事业发展部、儿童部、宣传部、权益部、 妇儿工委八个部室，共有行政编制38人，事业编2人、工勤编1 人；实有在职人员39人，离休人员5人，退休人员37人。省妇女儿童活动中心属于正处级全额拨款事业单位，共有事业 编30人，在职人员20人，工勤人员2人，退休人员17人。省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位， 共有事业编制4人，实有在职人员5人。根据湖南省妇联2018年工作要点，2018年的工作要点为：1 .持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想和党的十九大精神；2 .抓住重点领域纵深推进妇联改革；3 .大力开展“巾帼心向党建功新时代”主题活动。深化做实巾 帼脱贫行动；4 .努力为妇女儿童提供切实有效的维权服务；5 .进一步推进家庭家教家风建设；6 .从严从实加强妇联组织自身建设。（二）部门整体支出情况1 .预算批复情况：2018年省财政核定省妇联总预算3551.68 万元（省妇联本级收入预算2672.33万元；省妇女儿童活动中心 657.36万元，省妇女儿童发展基金会221.99万元）。另外省妇联 本级2018年结余款337.91万元，省妇女儿童活动中心结余资金 23.5万元，省妇女儿童发展基金会结余款39.67万元。2 .追加资金情况：全年省财政对省妇联追加经费919.47万元。2018年决算总支出4758.46万元，其中:工资福利支出1601.63 万元；商品和服务支出2774.4万元；对个人和家庭的补助306.97 万元；其他资本性支出59.13万元;其他支出16.33万元。上述决算 总支出中基本支出2354.97万元,项目支出2403.49万元。在预算执行过程中，我会严格执行中央和省里关于厉行节约 的各项要求，2018年没有新建楼堂馆所，严格按照相关财务制度 要求开支会议费、培训费、差旅费和“三公”经费等一般行政性 经费。2018年我委预算管理各项指标控制较好。预算安排公用经 费总额485. 23万元，实际支出公用经费总额463. 14万元，公用经 费控制率为95. 45%。“三公”经费预算总额64. 2万元，“三公” 经费支出总额为45. 95万元，“三公”经费预算控制率为71. 57 %o 政府采购预算总额为0.9万元，政府采购支出总额122. 73万元。二'部门整体支出管理及使用情况根据会计法预算法行政单位财务规则等法律和 财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后建立健全了湖南 省妇联机关财务管理暂行规定湖南省妇联差旅费报销办法 湖南省妇联培训费管理办法，明确了经费审批程序及权限, 经费预算管理、财务经费管理、财务监督等。为提高资产管理效 益，出台了了湖南省妇联国有资产管理办法湖南省妇联办 公用品采购暂行规定，明确了相应原则和要求、开支范围、程 序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年年初预算批复的基本支出为1797.33万元，年中预算 调整追加568.43万元，全年指标共计2365.76万元，本年基本支 出指标结余14.75万元。2018年决算支出2354.97万元，其中：工资福利性支出 1579.41万元；商品和服务支出468.99万元、对个人和家庭的补 助306.57万元。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。2018年年初预算批复的项目支出为1734万元，年中预算调 整追加（含上年结转金额）1019.59万元，全年预算共计2793.59 万元，本年项目支出指标结余390.1万元。其中上年结转到本年 指标681.万元，其中省妇联本级97.75万元，湖南省妇女儿童 活动中心（以下简称妇儿活动中心）140.58万元。湖南省妇女儿 童发展基金会办公室（以下简称基金会办公室）442.78万元。2018年决算的项目支出2403.49万元，其中：工资福利支出 22.22万元；对个人和家庭的补助0.4万元；商品和服务支出 2305.41万元；其他资本性支出59.13万元；其他支出16.33万元。1 .妇女事业发展专项资金使用情况妇女事业发展专项资金年初预算2820万元，其中省妇联本 级1479. 00万元，湖南省妇女儿童活动中心（以下简称妇儿活动 中心）80. 00万元，妇儿发展基金会160万元，其它省直单位 145. 00万元,各市州妇联956. 00万元。2018年，省妇联妇女事业发展专项资金实际使用1786.41 万元，其中省妇联本级使用1387.58万元，妇儿活动中心使用 97. 45万元，基金会办公室使用301. 38万元。结余资金43. 78 万元。2018年妇女事业发展专项资金使用情况单位：万元项目名称预算金额实际支出结余金额妇女事业发展专项34.6134.610.00妇联改革220.00197.4322.57妇女发展128.00123.454.55妇女维权141.70141.230.47规划实施166.30154.3012.00家庭建设69.5067.551.95全省巾帼脱贫行动交流会暨扶贫骨干培训班22.0022.000.00网上妇联建设310.00310.000.00慰问全省贫困妇女儿童30.0030.000.00宣传与精神文明建设308.20307.011.19妇女事业发展经费97.4597.450.00第二批全省妇女事业发展经费36.3336.33妇女事业发展经费266.10265.051.05合计1830.191786.4143.782 .其他项目资金使用情况2018年，省妇联其他项目资金共使用670. 68万元，其中省 妇联本级使用217. 75万元，妇儿活动中心使用155. 03万元，基 金会办公室使用297. 9万元。结余资金345. 32万元。2018年其他项目资金使用情况单位：万元项目名称年初结余预算金额实际支出结余金额妇儿工委2.032.030.00妇女事业发展专项34.6134.610.002017年重点综合项目0.600.600.002017年就业补助资金60.5160.510.00标准化经费（省级）5.005.00办公场所搬迁经费50.0050.000.00出国费15.003.4811.52扶贫专项一扶贫培训一省级支出10.0010.000.00家庭经济困难幼儿入园资助1.001.000.00就业补助资金（省级）300.0033.30266.70异地调入干部住房地区价差补贴22.2222.220.00电梯更换安装工程29.1329.130.00电梯维修56.0056.000.00省妇女儿童活动中心大坪体质改造经费30.0030.000.00维修资金50.0026.5023.50儿童活动专项经费8.008.000.00家庭经济困难幼儿入园资助0.400.400.00就业补助资金5.005.000.00“八千湘女返乡”关爱计划专项经费84.5084.50省级财政专项彩票公益金202.0050.00213.4038.60合计507.38508.62670.68345.323 .专项资金管理情况为规范专项资金管理，省妇联联合省财政厅制定了湖南省 妇女事业发展专项资金管理办法（湘财行2015） 17号），对 专项资金使用目的、管理形式、原则、范围、分配方法等方面予 以规定。（1）使用目的:支持全省妇女事业发展、维护妇女合法权益、促进男女平等。(2)管理形式：省财政厅和省妇联共同管理。(3)原则：突出重点、注重效益、公开透明、专款专用。(4)范围：用于省本级的妇女事业发展重点工作，主要包括：开展全省各级各类妇女培训；男女平等基本国策宣传；妇女 创业指导；其他省委、省政府安排的任务等。用于支持基层妇 女事业发展工作，主要包括：支持基层妇联立足当地特色，按照 省妇联对市州的绩效考核管理办法要求，有重点地完成妇女事业 发展各项任务;支持经济欠发达市州、县市区妇联开展各项活动; 支持妇女儿童活动阵地建设，对绩效考评优秀的基层妇联组织给 予一定专项经费补助。(5)分配方法：省本级重点工作的专项资金采取项目法分 配，支持基层妇女事业发展的专项资金按因素法分配。(三)“三公”经费情况2018年年初批复的“三