杭州市学校食材统一配送企业食品安全检查标准.docx

附件5机的市孽梭念材说一品任企Q会品名金桧在杼推项目序号责任清单配分检查细则及评分规范依据1.证照 管理 4分1. 1营业执照、许可证（备案）应在经营场 所醒目位置公示。持有的食品经营许可 证（备案）应合法有效，许可证（备案） 载明的有关内容与实际经营相符。3L未在醒目位置（或以电子形式）公示，扣1分；2 .公示许可证（备案）超过有效期，扣3分；3 .主体业态、经营项目、经营地址等实际经营情况与许可 （备案）事项不一致，扣3分；4 .有外设仓库的，未有证据报告的，扣3分。以上累计扣分不超过3分，扣完为止。食品经营许可和备案管 理办法（国家市场监督管 理总局令第78号）第四条、 第五条、第H 一条、第十 六条、第二十五条、第二 十六条、第二十八条、第 四十二条1.2检查结果对消费者有重要影响的，在经 营场所醒目位置张贴或者公开展示监 督检查结果记录表，并保持至下次监督 检查。1现场未张贴上次日常监督检查结果记录（检查结果对消费 者有重要影响的）的，扣1分。食品生产经营监督检查 管理办法（国家市场监 督管理总局令第49号）第 三十九条度实分 2制落142. 1 建立食品安全自查制度。定期对食品安 全制度落实以及经营环境和条件进行 检查，保留自查记录，并于每年向辖区 监管部门提交一份年度食品安全自查 报告，报告食品安全管理体系运行、投 诉举报处理、潜在的食品安全事故风险 以及处置措施等情况。3L制度是否包含如下内容：自查的内容、人员、方式、频次及记录方式等；对自查发现问题的整改要求；发现食品安全事故潜在风险时，停止经营活动并向市场 监督管理部门保管的时限及程序要求；其他需要明确的内容。每少一项内容，扣0.5分；2.未制定食品安全风险管控清单，或未建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制，扣3分；3,不能提供自查记录，扣2分；4.未能根据自查制度规定的内容、人员、方式、频次及记中华人民共和国食品安 全法第四十七条食品销售者食品安全主 体责任指南（试行）1.1企业落实食品安全主体 责任监督管理规定（国家 市场监督管理总局令第60 号）第H"一条、第十二条、 第十三条项目序号责任清单配分检查细则及评分规范依据录方式等要求开展自查，扣2分；5.没有按照要求提交自查报告，扣2分。 以上累计扣分不超过3分，扣完为止。2.2建立、健全各项保障食品安全的管理制 度，做好日常安全防范工作。制定食品安全风险管控清单，建立健全 日管控、周排查、月调度工作制度和机 制。3L查阅企业食品安全管理制度，主要包括但不限于：从业 人员健康管理制度和培训管理制度，冷藏冷冻食品全程温 度记录制度，加工经营场所及设施设备清洁、消毒和维修 保养制度，进货查验记录制度，废弃物处置管理制度，食 品安全突发事件应急处置方案等，对保证食品安全具有显 著意义的关键控制环节的监控制度（如肉、蛋、奶、速冻 食品等容易腐败变质的食品应建立相应的温度控制制度 等），冷链食品交接环境还应建立清洁卫生管理制度、运 输配送车辆还应建立清洁卫生消毒记录制度，供应商评价 制度、每少1项制度扣1分；2.未制定食品安全风险管控清单，食品安全风险管控清单 不完善，或与实际情况不相符，扣3分。以上累计扣分不超过3分，扣完为止。中华人民共和国食品安 全法第三十三条第一款 第三项、第四十四条第一 款食品经营许可和备案管 理办法（国家市场监督管 理总局令第78号）第十二 条第四款浙江省食品经营许可实 施细则（试行）第三十二 条食品生产经营监督检查 管理办法（国家市场监 督管理总局令第49号）第 十条GB31621食品经营过程卫 生规范6. 7GB31605 食品冷链物流 卫生规范4. 1/5. 1DB33/T 2348 生鲜配送操 作规范5.2. 12. 3 建立与食品安全管理制度相关的记录。2查阅相关的记录，主要包括从业人员培训记录、进货查验 记录、冷藏冷冻设施温度记录、不合格处置记录、设备设 施维修保养记录、定期除虫灭害记录、废弃物处置记录、 不合格品销毁记录、销售记录、卫生监控记录、交接记录中华人民共和国食品安 全法第四十七条、第五 十三条、第一百零二条浙江省食品经营许可实项目序号责任清单配分检查细则及评分规范依据（冷链）、食品安全事故预防措施的检查记录或应急演练记 录等记录。缺少一个记录扣0.5分，扣完为止；备注：具体的记录不完整、不规范扣在后面相应条款，如 人员培训记录缺失，扣在3.1。施细则（试行）第三十二 条、第四十八条GB 31621食品经营过程卫生规范11. 1GB31605 食品冷链物流卫生规范4. 3/4. 42.4 食品安全员每日根据风险管控清单进 行检查，形成每日食品安全检查记 录，对发现的食品安全风险隙患，应 当立即采取防范措施，按照程序及时上 报食品安全总监或者企业主要负责人。 未发现问题的，也应当予以记录，实行 零风险报告。食品安全总监或者食品安全员每周至 少组织1次风险隙患排查，分析研判食 品安全管理情况，研究解决日管控中发 现的问题，形成每周食品安全排查治 理报告。企业主要负责人每月至少听取1次食品 安全总监管理工作情况汇报，对当月食 品安全日常管理、风险隙患排查治理等 情况进行工作总结，对下个月重点工作 作出调度安排，形成每月食品安全调 度会议纪要。2L未能提供每日食品安全检查记录，或记录不符合要求， 扣2分；2 .未能提供每周食品安全排查治理报告，或报告不符合 要求，扣2分；3 .未能提供每月食品安全调度会议纪要，或纪要不符合 要求，扣2分。以上累计扣分不超过2分，扣完为止。企业落实食品安全主体 责任监督管理规定（国家 市场监督管理总局令第60 号）第十一条、第十二条、 第十三条2. 5食品经营者应配合市场监督管理部门 组织实施的食品安全抽样检验工作。食 品经营者收到监督抽检不合格检验结 论后，应当立即采取封存库存问题食21 .不配合市场监督管理部门实施的食品安全抽样检验工 作，扣2分；2 .未采取封存问题食品，暂停销售问题食品，召回问题食 品等措施，扣2分；食品安全抽样检验管理 办法第四条、第四十条项目序号责任清单配分检查细则及评分规范依据品，暂停销售问题食品，召回问题食品 等措施控制食品安全风险。3.未及时向住所地市场监督管理部门报告相关处理情况， 扣1分。以上累计扣分不超过2分，扣完为止。2. 6食品经营者发现其经营的食品不符合 食品安全标准或者有证据证明可能危 害人体健康的，应当立即停止经营，通 知相关生产经营者和消费者，并记录停 止经营和通知情况。食品经营者应如实 记录停止经营、召回和处置不安全食品 的名称、商标、规格、生产日期、批次、 数量等内容。记录保存期限不得少于2 年。21 .未停止经营不安全食品，未通知相关生产经营者和消费 者有关不安全食品信息，扣1分；2 .未做好停止经营、召回和处置不安全食品的记录，扣1 分；3 .召回和处置不安全食品等记录不完整，缺少名称、商标、 规格、生产日期等规定信息的，扣0.5分；4 .未将召回和处置结果通报属地市场监督管理部门，扣1 分。以上累计扣分不超过2分，扣完为止。中华人民共和国食品安 全法第六十三条食品召回管理办法第 八条、第二十八条3.人员 管理 10分3. 1根据企业的规模配备专职或兼职的食 品安全管理人员，落实食品安全责任 制，明确企业主要负责人、食品安全总 监、食品安全员等的岗位职责，并按照 有关规定加强食品安全管理人员的法 律、法规、标准和专业知识培训和考核。 鼓励企业建立对食品安全总监、食品安 全员的激励机制，对工作成效显着的给 予表彰和奖励。21 .未配备食品安全管理人员（食品安全总监、食品安全管 理员等），或未明确食品安全管理人员职责，扣2分；2 .没有食品安全管理人员的培训和考核记录，扣1分；3 .新的法规出来没有及时培训或不能提供新的培训计划的扣I 1分 ；4 .有禁IE从业人员从事食品安全/销售管理工作的，扣2分；5 .加分项：企业建立对食品安全总监、食品安全员的激励 机制，且有表彰和奖励的相关记录，加1分。以上累计扣分不超过2分，扣完为止。该项得分不超过2分（含加分项）。中华人民共和国食品安 全法第四十四条第三款食品销售者食品安全主 体责任指南（试行）5. 1/5. 2企业落实食品安全主体 责任监督管理规定第三 条、第十六条、第十七条3. 2定期对从业人员进行食品安全知识培训， 培训内容应当包括食品安全基本知识、食 品安全法律法规、食品安全标准、食品安 全管理制度等，并保存培训记录。21 .未编订年度培训计划，或未按计划有效落实，扣1分；2 .随机抽取二名关键岗位操作人员，不能提供培训记录的，每人扣0. 5分；以上累计扣分不超过2分，扣完为止。中华人民共和国食品安 全法第四十四条第一款食品销售者食品安全主 体责任指南（试行）5.43. 3从事接触直接入口食品工作的食品经 营人员每年进行健康检查，取得健康证2随机抽取3名从事接触直接入口食品工作的食品经营人员， 有任意一名人员不能提供有效健康证明（包括过期、人证中华人民共和国食品安 全法第四十五条项目序号责任清单配分检查细则及评分规范依据明后方可上岗工作。不符等），扣1分，扣完为止。3.4从事接触直接入口食品的从业人员保 持良好个人卫生、着装规范。工作场所 不得存放私人物品。21 .存在蓄留长指甲、涂指甲油或戴外露饰品，手表等有碍 食品安全行为，每人扣0. 5分；2 .未遵循良好的着装规范，工作服、帽子、手套和口罩佩 戴不规范，每人扣0.5分；3 .从事接触直接入口食品的人员接触不洁物后，未洗手消 毒继续作业的，每人扣0.5分；4 .作业期间，有饮食、吸烟、随地吐痰、乱扔废弃物现象 的，每次扣0. 5分；5 .食品储存、加工、分拣场所存放私人物品，扣0.5分。 以上累计扣分不超过2分，扣完为止。中华人民共和国食品安 全法第三十三条第（八） 项GB31621食品经营过程卫 生规范8. 63. 5配备专职或兼职食品检验员，加强食品 检验工作。21 .未配备专职或兼职食品检验员，扣2分；2 .检验员能力不满足检验需求，加2分； 以上累计扣分不超过2分，扣完为止。中华人民共和国食品安 全法第四十四条食品销售监督检查要点表 7. 34.场所 设备 设施 15分4. 1具有与经营的食品品种、数量相适应的 场所，布局合理，经营场所环境整洁。3L贮存、加工、分拣场所地面、墙面、天花板等明显破损， 扣1分；2 .贮存、加工、分拣场所地面、墙面有明显的污渍、积垢、 虫鼠害等，扣1分；3 .散装直接入口食品未与生鲜畜禽、水产品区有一定距离 的物理隔离，扣1分；4 .配送区食品与洗洁精、蚊香、洗衣液等非食品摆放在一 起，扣1分；5 .贮存场所地面应做到硬化，平坦防滑并易于清洁、消毒， 并有适当的措施防止积水，不符合的，扣1分。以上累计扣分不超过3分，扣完为止。中华人民共和国食品安 全法第三十三条一项