常宁市安全生产行政执法大队2022年部门整体支出绩效评价报告.docx

常宁市安全生产行政执法大队2022年部门整体支出绩效评价报告按照要求，我大队对2022年度部门整体支出进行了绩效评价， 报告如下：一、单位主要职能1、负责贯彻执行国家、省、衡阳市、常宁市有关应急管理工作 的方针政策和法律法规；参与拟定全市应急管理综合行政执法工作 规划；按照安全生产分级分类监管要求,编制本级应急管理监督检 查、执法工作计划,并组织实施。2、依法行使法律、法规（规章）赋予市本级的有关非煤矿山、危 险（化学）品、烟花爆竹、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾 害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险、灾害救助、防震减灾等 方面的行政处罚、行政强制权；依法承担自然灾害和生产事故调查、 评估和应急管理统计分析等相关工作；参与编制安全生产应急预案。3、负责全市应急管理系统内跨区域和重大复杂案件的查处工作, 监督指导全市应急管理综合执法体系建设、执法队伍建设和执法工 作；组织开展全市范围内联合执法、交叉执法、专项执法工作,协调 处理辖区内重大监管执法问题。4、负责应急管理综合行政执法相关信息数据的收集、统计、分 析、传递及整理归档工作；负责对乡镇（街道）应急管理机构行政执 法工作的业务指导、组织协调和稽查考核工作。负责应急管理综合执法体系建设、执法队伍建设和专项执法,协调处理辖区内重大监管 执法问题。5、负责职责范围内的有关应急管理综合行政执法举报、投诉的 受理和处理；负责严重违法失信名单管理、电力、民用爆炸物品供 应工作；负责职责范围内行政执法与刑事司法工作的衔接,依法移送 涉嫌犯罪案件。6、承担全市应急处突任务；负责执行森林火灾扑救、抗洪抢险、 地震和地质灾害、生产安全事故等综合性应急救援任务和应急救援 技术保障工作；开展多灾种应急救援业务培训、训练、应急演练。7、承办上级应急管理部门和市应急管理局（市应急管理综合行 政执法局）交办的其他工作。我大队内设机构10个，在岗人员66人。二、部门整体支出管理和使用基本情况（一）基本支出1.工资福利支出：126. 71万元（其中，基本工资106. 98万元; 用于奖金、社会保障费、伙食补助、职业年金、住房公积金等费用， 共计19. 73万元）O公用支出：21. 79万元，其中，办公费、水电费、邮电费、办公 设备修理费、培训费、会议费、业务招待费、差旅费印刷费等，共 计21. 79万元。对个人家庭补助支出：。万元2 . 2022年“三公”经费共支出10万元。2022年三公经费支出10万元，比上年减少6. 46万元，其中公 务接待费O万元，公务用车运行维护费用IO万元。三公经费支出增 加的主要原因是单位职能调整，组建了应急救援队，承担全市应急 处突任务。3 .基本支出资金管理情况分析一是按照市级预算管理有关规定，我队2022年预算编制实行综 合预算，所有收入和支出均纳入年度预算。二是认真执行中央和省、市委、市政府有关规定要求，努力增 收节支，控制运行成本，提高资金使用效益。按照时间，工作内容, 人员进行工作内容的量化和细化，保证在规定的时间、人员，内容 完成工作任务。三是根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员 和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制。（二）项目支出2022年，项目支出总计372. 36万元，其中：1、安全生产协管员工资及社保等支出共计59. 8万元，占总支 出16%o安全生产协管员力量的充实，大大提高了我市安全生产执法 水平，有效提高了执法队伍的正规化执法和执法效率的提高。2、打非治违等专项安全执法整治行动支出共计21. 26万元，占 总支出6%。今年来，大队按照局党委年初既定目标积极开展行政执 法工作，重点开展了矿山、工商贸、烟花爆竹、危险化学品的行政 执法工作。2022年，其中矿山执法中队计划执法50次，检查矿山企 业10家，共立案3起；烟花爆竹行业对零售户和打非执法检查150 家，立案15起；工商贸行业开展执法检查300次，检查企业180家, 排查安全隐患6条；危险化学品计划执法200次，检查企业50家， 立案13起；事故调查方面完成了河南禄龙建设工程有限公司驻水口 山有色金属有限公司责任公司铅冶炼厂大修项目部“n. 8” 一般高 处坠落事故、常宁市沿江锌业有限责任公司“2.23” 一般窒息事故、 常宁市曲潭街道办事处长塘村胜利组“4. H” 一般坍塌等事故调查 处理工作。2022年，在大队支部及班子成员的正确带领下，我大队 完成局非税任务130余万元，完成大队非税任务18. 36万元，共计 148. 36余万元。3、执法装备、机构标准化建设共计18. 6万元，占总支出5%。 规范执法行为，提升执法水平实施精细化管理，努力打造“学习型、 创新型、智慧型、服务型、廉洁型”执法监察铁军队伍，进一步规 范执法检查工作，正确使用执法监察信息系统，进一步强化安全生 产防范措施。4、安全生产应急救援体系建设支出共计272. 7万元，占总支出 73%o为全面提升全市各级森林火灾扑救队伍的扑救能力和扑救水 平，不断提高我市应急救援队伍处突能力，充分发挥人才、装备、 技术特点，切实加强应急救援队伍建设，强化专业培训和应急演练, 提高参与突发事故灾害抢险救援能力，随时响应，进一步提升我市 应急救援队伍救援技术水平，确保应急救援队伍随时拉得出、顶得 上、打得赢。11月22日至11月26日在常宁市柏访镇袁益村（水口 山中队大院）、水口山湘江河水域组织综合应急救援队开展了为期5 天的防汛抗旱及森林防灭火应急救援队伍培训。立足防大汛、抗大 旱、抢大险、救大灾，加快推进统一指挥、反应灵敏、上下联动的 应急救援体系，提高应急处置能力，常宁市市委、市政府于11月14 日，在常宁市三角塘镇小湖村长皂山，组织开展常宁市2022年森林 防灭火应急救援演练，演练以贴近实战，从实战出发，提高森林防 灭火队伍技能掌握和实战能力，不断提升全市森林火灾综合扑救能 力，检验防灭火专业队伍的实战处置能力，科学性、实效性和可操 作性。三、整体支出绩效评价与分析一是严格资金使用管理程序，强化管理措施。预算资金使用严 格按照规定程序，确保资金使用规范合理，发挥效能。二是按照市财政局要求，逐步建立内部控制体系。将预算业务、 收支业务等纳入管理体系中，提升单位内部管理水平，增强风险防 范能力。四、存在的问题及建议我队主要存在的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全。 虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，但还不够完善。在当 前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财务管理全过程，与预算编 制、执行相结合的工作机制尚未建立。二是人员素质有待进一步提 高，专业性不强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充 分，对预算绩效管理业务也不精通，在一定程度上影响了绩效评价 工作质量。下一步我队将继续完善绩效评价工作制度，逐步建立和完善财 务支出绩效评价相关制度，同时加强学习培训，提升业务能力。建议财政部门举办多方位多层次的学习培训I,努力提高相关人 员的业务水平，这样才能使预算绩效管理工作发挥最大效益。常宁市安全生产行政执法大队2023年8月27日