部门整体支出绩效评价指标评分表.docx

部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标分值三级 指标分值评价标准备注得分投入预 算 酉己 置19财政供 养人员 控制率1以100%为标准。在职人员控制率 100%,计1分；每超过一个百分 点扣0. 1分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/编 制数）× 100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部 门2016年决算编制数为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门（单 位）的人员编制数。1“三公 经费” 变动率3“三公经费”变动率W0,计3分；“三公经费” >0,每超过一个百 分点扣0.3分，扣完为止。“三公经费”变动率二（本年度"三 公经费”总额-上年度“三公经费” 总额）/上年度“三公经费”总额 ×100%o“三公经费”：指政府部门人员因 公出国（境）经费、公务车购置及 运行费、公务招待费产生的消费。3“三公 经费” 管理3招待费用明确招待标准和招待 人数,1分;车辆维护、燃油使用 政府定点，1分。制定“三公经 费”管理办法，1分，每少一项扣 1分，扣完为止。3公务 招待费 变动率2“公务招待费”变动率W0,计2 分；“公务招待费变动率” >0, 每超过一个百分点扣0. 2分,扣完 为止。公务招待费变动率二（本年度“公 务招待费”总额-上年度“公务招待 费”总额）/上年度“公务招待费” 总额X100%。2公务用 车购置 运行费 变动率2“公务用车购置运行费”变动率W 0,计2分；“公务用车购置运行费 变动率” >0,每超过一个百分点 扣0.2分，扣完为止。公务用车购置运行费变动率二（本 年度“公务用车购置运行费”总额- 上年度“公务用车购置运行费”总 额）/上年度“公务用车购置运行费” 总额X100%。商品 和服务 支出 变动率2“商品和服务支出”变动率W0, 计2分；“商品和服务支出”变动 率>0,每超过一个百分点扣0.2 分，扣完为止。“商品和服务支出”变动率二（本 年度“商品和服务支出”总额-上年 度“商品和服务支出”总额）/上年 度“商品和服务支出”总额义100%。2重点 支出 安排率2重点支出安排率三90%,计2分； 80% （含）-90%,计 1 分；70% （含） -80%,计0. 5分；低于70%不得分。重点支出安排率二（重点项目支出/ 项目总支出）×oo%重点项目支出：县政府确定的为民 办实事和部门重点工程与重点工作 支出。项目总支出：部门（单位） 年度预算安排的项目支出总额。2一级指标二级指标分值三级 指标分值评价标准备注得分非税 收入 管理2实行收支两条线，1分；未发生截留、坐支或转移，1分。 以上每发现一次违规现象扣1分， 扣完为止。2非税 收入 完成率2非税收入完成率100%, 2分，每少 一个百分点，扣0. 1分,扣完为止。非税收入完成率二（2016年度非税实 际收入完成数/2016年度非税收入 预算数）×100%,有减免因素的， 以非税局确定的为准。2预算执行10预算 调整率2预算调整率二0,计2分； 0-20% （含），计 1 分； 大于20%不得分。预算调整率二（预算调整数/预算数） ×100%o预算调整数：部门（单位） 在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国 家政策，发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。2预算 完成率2完成率1,计2分， 完成率二1,计1分， 完成率1,不得分。预算完成率二（预算完成数/预算数） ×100%o预算完成数：部门（单位） 本年度实际完成的预算数；预算数： 财政部门批复的本年度部门（单位） 预算数。2金余 资结2结余超过10% （不含），2分；结 余在0-10% （含）的，1分；本年 超支不得分。本项结余不含未完工项目资金的结 转数。2“三公 经费” 控制率2以100%为标准。三公经费控制率 100%,计2分；每超过一个百分 点扣0. 2分，扣完为止。单位没有 制定“三公”经费预算，该项不得 分。“三公经费”控制率二（“三公经费” 实际支出数/ “三公经费”预算安排 数）×100%o2政府 采购2编制政府采购年度预算并上报 的，0.5分；追加并编制政府采 购预算的，0.5分；政府采购执 行率二100%,计1分；每少一个百 分点扣0.1分，扣完为止。政府采购执行率二（实际实行政府采 购金额/应实行政府采购金额）× 100%o应实行政府采金额以湘财 购201227号文件为标准。2一级指标二级指标分值三级 指标分值评价标准备注得分预 算 管 理24管理 制度 健全性6已制定资金管理办法、内部财务 管理制度、会计核算制度等管理制 度，1分；会计人员继续教育，1分；会计人员、机构按规定设置，1 分；会计基础工作健全，1分；会计档案符合规定要求，1分； 项目管理规范（包括项目立项、 申报、招投标、制度建立、按时完 工等），1分，每发现少一项扣0. 2 分，扣完为止。6过 程资金 使用 合规性13支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；资金（开支）拨付有完整的审批 程序和手续；支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出、随意借用、大额现金支 付等情况。重大财务事项经由集体研究决 策；专项资金做到专款专用；原始 凭证的取得真实有效；无超范围、超预算开支。无超标准发放津补贴、奖金，无 用公款支付应由个人支付的款项。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣2分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。12预决算 信息公 开性和 完善性5按规定内容公开预决算信息，2 分；按规定时限公开预决算信 息，L 5分；基础数据信息和会 计信息资料真实，0.5分；基础 数据信息和会计信息资料完整， 0. 5分；基础数据信息和汇集信 息资料准确,0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信 息。5一级指标二级指标分值三级 指标分值评价标准备注得分资产管理20管理 制度 健全性2已制定资产管理制度，1分； 相关资产管理制度得到有效执 行，1分。部门（单位）为加强资产管理，规 范资产管理行为而制定的管理制度 是否健全完整、用以反映和考核部 门（单位）资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展的保障情况2资产 管理 安全性16资产保存完整；资产配置合 理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实帐卡、 账账、账表（决算报表等）相符； 资产有偿使用及处置收入及时 足额上缴；清查盘点：每年至少 清查盘点一次；产权明晰，权证 齐全；按标准购置固定资产。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣2分；未按时报送2016年 行政事业单位资产报表的，每延迟 一天，扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整， 使用合规、配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，用以反映和考 核部门（单位）资产安全运行情况。14固定 资产 利用率2固定资产利用率，100%, 2分，每低 于一个百分点扣0.2分，扣完为 止。固定资产利用率二（实际在用固定资 产总额/所有固定资产总额）×oo%1绩 效 管 理16标理 目管7本单位所有专项资金均实行目 标管理的,2分，每少一个专项扣1 分，扣完为止;资金在10万（含） 以上的项目资金实行目标管理的， 2分，每少一个项目扣1分，扣完 为止；编制并报送2016年度财 政项目预算绩效目标的，2分； 在规定时间内报送以上目标的，1 分，否则不得分。邵阳县财政局关于报送2017年县 直部门财政项目预算绩效目标的通 知（邵财绩2016） 6号）7绩效 评价 管理7开展2017年度专项资金绩效自 评的，2分，每少一个专项资金的 自评扣1分，扣完为止；开展 2017年度已完工项目绩效自评 的，2分，每少一个项目扣1分， 扣完为止；开展2017年度部门 整体支出绩效自评的，2分；在 规定时间内报送以上自评报告材 料的，1分。1.邵阳县财政局关于做好2017年 度部门整体支出绩效自评工作的通 知（邵财绩2017） 5号）7价果用 评结运2根据2017年度财政重点绩效评价 和单位自评情况，向财政报送整改 结果并整改到位的，2分，否则不 得分。2一级指标二级指标分值三级 指标分值评价标准备注得分产出职 责 履 行6重点 工作 完成率3该项得分二重点工作完成率又3重点工作为县政府确定的为民办实 事和部门重点工程与重点工作。3工作 质量3以绩效考核评估结果为标准，优 秀，计3分；良好，2分；合格， 1分；不合格，0分。2效果履职效益5经济 效益3此三项指标可根据部门实际并结合2017年度部门整体支出绩效目标设 立情况有选择的进行评价。3社会 效益生态 效益社会公 众或服 务对象 满意度290% （含）以上计2分；80% （含）-90%,计 1 分；70% （含） -80%,计0.5分；低于70%,计0 分。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门，群 体或个人，一般采取社会调查的方 式（不少于10份）。2合计93邵阳县畜牧水产事务中心2021年部门整体支出 绩效报告一'部门概况（一）部门基本情况我中心属全额拨款的行政事业单位，中心下设综合部、财务 部、人事服务部、畜牧业发展部、渔业发展部、家禽育种部、质 量安全与兽药饲料部、动物疾病预防控制中心综合部、防疫应急 部、屠宰行业事务部、动物检疫与兽药部、兽医诊断部，共十二 个部43人，参公人员5人，23个乡镇畜牧水产站156人，县种猪 场、县鱼苗鱼种场9人，中心退休人员33人，乡镇退休人员81 人，共计在职57人，下岗职工156人，退休114人。根据预算法和财政财务会计制度的有关规定，邵阳县畜 牧水产事务中心依法履行下列职能职责：(1)贯彻执行国家的畜牧业和渔业政策、法律、法规；研究 拟定全县畜牧业和渔业发展战略中长期发展规划、年度指导性计 划，并经批准后组织实施。(2)研究拟定全县畜牧业、渔业产业化发展规划，推进产前、 产中、产后一体化；研究提出全县畜牧业、渔业产品加工业发展 建议；研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构 合理调整和资源合理配置。(3)负责全县畜牧业、渔业科技项目的开发、示范推广，指 导全县畜牧水产技术推广体系建设；参与全县畜牧业、渔业科技 项目和科研成果的鉴定。(4)负责畜牧业和渔业的调查研究和业务统计，预测并发布畜 牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息 网络建设。(5)负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子的质量监测、鉴定和执法监督管理。(6)负责全县畜禽、水产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源保护、开发利用和监督管理。(7)负责