重庆市璧山区文化馆2021年度整体支出绩效自评报告.docx

重庆市璧山区文化馆2021年度整体支出绩效自评报告一、单位基本情况(-)职能职责1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开 展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。2、组织丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动 文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨 干。3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗 产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字 文化信息服务。6、指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化 站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文 化资源和文化服务。7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。8、开展对外民间文化交流。(二)单位构成重庆市璧山区文化馆为重庆市璧山区文化和旅游发展委员 会管理的财政全额补助的事业单位，机构规格为正科级管理，内 设3个内设机构：办公室、业务部、非遗科。核定事业编制13 名。现有在职13人，退休25人。1、办公室。处理日常事务，搞好部门之间的协调配合；负 责上下级之间的沟通；负责本单位的人事、对外宣传、应急问题 处理等工作；负责馆内外业务协调；履行全馆治安保卫、消防安 全、内保工作；配合各部门完成办公用品、日常用品的采购。2、财务室。日常财务工作，编制财务计划、预决算，及各 种财务报表；建立会计文书档案，做好会计凭证、账簿装订保管； 管理好固定资产。3、非遗科。组织开展非遗调查工作，搜集、整理和研究非 物质文化遗产。（三）预算及支出情况。2021年年初预算数439.11万元，全年（调整）预算数473.63 万元，全年执行数473.63万元。二、绩效评价基本情况（一）绩效评价目的绩效评价的目的在于促进部门高效履职。同时，及时总结经 验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财 政支出项目管理，切实提高财政资金使用效率。（二）绩效评价原则绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类 原则、绩效相关原则。（三）绩效评价工作过程我单位开展了自评工作并成立了自评工作小组，小组成员分 别根据项目如何实施、使用、指标库要求等对各个项目进行了评 分。三、绩效评价情况及结论我单位2021年能专款专项使用资金使年初的预算能合理规 范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标，整体支出 绩效自评分，等级优。年初预算数439.11万元，全年（调整）预算数473.63万元，全年执行数473.63万元执行率100% ,具体绩效评价情况如下：1 .开办文艺培训班期数年度指标值大于100期，全年完成值 132期，指标得分10分；2 .下基层培训辅导次数年度指标值大于60次，全年完成值 65次，指标得分10分；3 .开展展览，讲座次数年度指标值大于10次，全年完成值 10次，指标得分10分。4 .开展大型文化次数年度指标值大于5次,全年完成值5次， 得分系数100% ,指标得分5分。5 .文化云平台配送演出、培训辅导、展览场次年度指标值大 于200场次，全年完成值185人次，指标得分1.25分。6 .馆办刊物、文艺资料期数年度指标值为4个，全年完成值 为4个，完成100%覆盖,指标得分为10分。7 .志愿者团队年度指标值为8支,志愿者人数为120人，全 年完成值为8 ,完成100%覆盖，指标得分为10分。8 .平台资源建设数据量年度指标值为1 ,全年完成值为1 ,得 分系数100% ,指标得分10分。9 .开展非遗活动、参加市级活动场次年度指标值大于4场次， 全年完成值4场次,得分系数为100% ,指标得分10分。10 .群众满意度年度指标值为90% ,全年完成值为85 ,得分 系数为40% ,指标得分2分。四、主要经验及做法1 .绩效管理制度建设日趋完善，资金使用更加精细化、科学 化管理，强化了预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。2 .我单位对预算绩效进行跟踪监控。开展绩效监控工作，是 推进预算绩效管理工作的重要一环，也能促进高效、节约使用财 政资金。五、存在的问题和建议1 .我单位属于面向社会提供文化服务的公共场所，服务时间 长，服务面积大，服务对象多，且容易受到一些外在不确定因素 的影响，造成项目实施过程中出现年度完成值出现偏差的情况。2 .对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化。预算管理、绩效管理、资金管理需进一步加强。3 .人员的专业化层次需进一步提升，业务能力需进一步强化。