财政支出项目绩效评价报告.docx

财政支出项目绩效评 价报告项目名称：征订政协报刊项目承担单位：项目主管部门：福州市鼓楼区政协 填报日期：2018年9月20日福州市鼓楼区政协办公室制（一）鼓楼区政协征订政协报刊绩效自评报告（二）鼓楼区政协征订政协报刊项目绩效自评表（三）鼓楼区政协征订政协报刊绩效评价工作方案（四）福州市鼓楼区政协预算绩效管理领导小组名单（五）鼓楼区政协征订政协报刊佐证材料清单2017年度鼓楼区政协征订政协报刊项目绩效评价自评报告一、项目总体情况本项目2017年度预算申报数5万元，批复数5万元， 当年实际到位5万元。本年度征订报刊合计5万元，其中包 括人民日报，福建日报，中国档案报，公务员文萃，福州日 报，福州年鉴等。通过征订党刊党报及专业性报刊杂志，引 导广大党员干部委员加强理论和专业学习，提高党性修养和 专业技能。二、项目绩效评价结论（-）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分85. 4分，等级为良。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如 下：L投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成 105%,2 .产出-数量目标-征订报刊-大于等于200份，实际完 成 100%o3 .效益-可持续影响目标-报刊赠阅数-大于等于200份,实际完成100%o（三）绩效评价指标得分具体分析L投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准：分值6分，目标完成率A二目标实际完成数量 /期初目标编制数量,得分为6×Ao实际情况：目标完成率=3个/3个=Io0%。得分：6义100%二6分。（2）支出情况-预算执行率，评分标准：分值6分。预 算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算 批复数XloO%, B=Io0%时得6分，B< 100%时得分为6XB。实际情况：预算执行率=5万元/5万元*100%FlO0%。得分：6分。（3）支出情况-资金使用率，评分标准：分值6分。资 金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额 度数，得分为6XC。“财政部门核拨数”为0时，本项不得 分。实际情况：资金使用率=5万元/5万元*100%=Io0%得分：6分。2.过程管理类共性指标分值46分，得分31. 4分，其中： （1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管 领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财 政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为温卫 兵；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中 级职称。得分：3+3=6分。(2)绩效管理-目标编制数量评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3 分，本项最高3分。实际情况：期初编制3个绩效目标。得分:3X0. 3=0. 9 分。(3)绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产 出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0. 5分，本项 最高5分。实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。得分:2X0. 5=1分。(4)绩效管理-目标全面程度评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、 产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分 (如期初编制三类5种目标，得分为5X5/10=2. 5分)。实际情况：期初编制三类3种目标。得分:3/10X5=1. 5 分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：分值6分，目标完成质量D二所有期初绩效目 标完成程度的算术平均值，得分为6XD。实际情况：目标完成质量二（100%+100%+100%） 3=100%o得分：6×100%=6 分。（6）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并 按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。得分：5分（7）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并 按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。得分：5分（8）项目管理-项目管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位 共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量 管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则 不得分。得分：2分(9)项目管理-项目管理制度执行有效性评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度 得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制 度此项不得分。得分：2分(10)项目管理-财务管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共 同制定项目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资 金使用范围、参与者职责、风险防控等内容)，否则不得分。得分：2分(11)项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理 办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管 理办法此项不得分。得分：2分(12)项目管理-项目被财政、审计及上级业务主管部 门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个 问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。得分：0分(13)项目管理-业务部门自查情况评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分, 自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。得分：1分3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中： （1）产出数量-征订报刊种类评分标准:分值6分,实际完成值优于或达到预设值13 种（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分 为：指标分值X （实际完成值/预设值）。实际情况：征订 报刊种类13类，得分：6分（2）社会效益-被省市采纳的社情民意数评分标准：分值6分,实际完成值优于预设值17份（期 初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标 分值X （实际完成值/预设值）。实际情况：被省市采纳的 社情民意数17份，得分：6分（3）社会效益-受益委员人数评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值 271人（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分 为：指标分值X （实际完成值/预设值）。实际情况：受益 委员人数271人,得分：6分（4）可持续效益-形成重点提案数评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值4 份（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为： 指标分值× （实际完成值/预设值）。实际情况：形成重点提案数4份,得分：6分（5）可持续效益-委员形成提案数量评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值 176份（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得 分为：指标分值X （实际完成值/预设值）。实际情况：委 员形成提案数量176份,得分：6分（6）服务对象满意度-委员及机关党员干部对报刊征订 的满意度评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值 100% （期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分 为：指标分值X （实际完成值/预设值）。实际情况：委员 及机关党员干部对报刊征订的满意度100%,得分：6分。三、存在问题和改进建议1 .存在问题（1）形成的提案对策建议针对性不够强。（2）征订报刊种类不够丰富。2 .改进建议（1）加强委员学习培训，了解掌握中央和省市区有关政 策知识，提高委员撰写提案的能力和水平。（2）丰富征订报刊的种类。四、其他需要说明的事项1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。