绥芬河市口岸管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告.docx

绥芬河市口岸管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我 单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门构成情况口岸委是行政单位，是市委市政府直接领导下的综合 管理机构，负责对本地口岸工作的管理、协调、监督、检查 与仲裁。口岸委下设两个事业单位，三个职能科室：两个事业单位：口岸服务中心、信息中心三个职能科室：办公室、铁路科、公路科（二）人员构成情况行政编制8名，事业编制10名。领导指数：主任1名； 副主任2名；科长3名；科员12名，临时人员4名，退休 人员19 Ao二、部门主要职责1、绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领导下的口岸 管理机构，负责对本地口岸工作的管理、协调、检查、监督 与仲裁。2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、 政策和规定，并结合本口岸的具体情况制定实施细则。3、督促检查口岸检查、检验单位，按自己的职责和规 定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管 理以及检查、检验、检疫工作。4、组织平衡口岸的外贸运输计划，检查和贯彻执行国 家下达的运输计划，并加强预测、预报工作。5、组织口岸的疏运工作。定期组织召开口岸疏站领导 小组会议，及时解决疏运工作中出现的各种问题，保证口岸 畅通。6、负责协调处理口岸运输、查验、货代等部门之间的 矛盾和工作纠纷，遇有紧急情况有权作出仲裁。7、负责代市政府征收口岸设施维护费、价格调节基金 和旅游管理费，代市地税局征收旅游管理税。8、检查督促本口岸的规划、建设和技术发行配套工作 的实施，并促其同步进行。9、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策纪律和加 强治安综合治理的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉 外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。10、开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反 映口岸工作中出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。11、负责口岸信息化工作，积极推动、协调、整合各方 面的资源，建设电子口岸，提升口岸综合服务水平。12、承办上级领导交办的其他事项。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2018年预算规模情况1.预算资金情况年初总收支预算情况预算收支情况预算项目合计（万元）财政拨款年初预算1,012.27上年结余9, 742. 54本年收入合计5,464. 28本年基本支出408.97项目支出10,938.59本年支出合计11,347. 562.整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出242. 270商品和服务支出22. 65890.8对个人和家庭补助144. 050资本性支出010,047.79合计408.9710,938.59（二）年度预算收支决算情况1、2018年度预算收入决算情况单位：万元预算可用 指标财政拨款 收入本年度指标 结余上年度指标 结余结余减 少1,012.275,464. 283,859. 259, 742.545883. 292、2018年度预算支出决算及结余情况单位：万元比较项目支出项目合计其中：财政拨款预算金额基本支出174. 31174. 3项目支出837. 96837. 96合计1,012.271,012.27决算金额基本支出408. 97408. 97项目支出10,938. 5910,938.59合计11,347. 5611,347.56执行差异基本支出234. 56234. 56（预算-决算）项目支出10,764. 2910,764. 29合计10,998.8510,998.85三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇 财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效 益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施 和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由 我委财政科牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定 评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置， 按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性 终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量 定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用 经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商 品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情 况如下：1.基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年可用指标工资福利支出140. 46101.81242. 27商品和服务支出26. 17-3. 5222.65对个人和家庭补助7. 68136. 37144. 05合计174. 31234. 66408. 97根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标408. 97万元。2.本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额差额工资福利支出140. 46242. 27101.81商品和服务支出26. 1722. 65-3. 52对个人和家庭补助7. 68144. 05136. 37合计174.31408. 97234. 66（二）“三公”经费使用管理情况1.2015年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出项目支出合计公务接待费0. 1800. 18公车运行维护费1.801.8因公出国费用1. 1801. 18公务车购置费000合计3. 1603. 162. “三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待0. 1800. 18000公车运行1.801.8000公车购置000000因公出国001. 180-1. 180合计1.9803. 160-1. 180我委2018年度“三公”经费预算1. 98万元，支出3. 16 万元，2018年度实际支出3. 16万元（其中因公出国费用是 追加的费用），年末没有结余；全年未购置公务用车，“三 公”经费总体控制还比较理想。3. “三公”经费与上年对比情况（单位：万元）费用项目2017年决算数2018年决算数增减情况 (2018-2017)公务接待费0. 230. 18-0. 05公车运行维护费1. 21.80.6因公出国费用0. 541. 180. 64公务车购置费000合计1.973. 161. 19从上表反映，本年“三公”经费较上年有所上升，其中 主要原因是有出国任务追加的出国费用，公务用车2017年 追加的是9个月的费用，2018年是一年的费用。2018年度 实际支出3. 16万元，实际增加金额为1. 19万元，增加38%, 控制有待加强。五、部门整体支出绩效评价2018年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建 成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成 了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内 部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得 到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析， 部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1 .本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算 编制以内，编制内在职人员控制率小于100%; “三公”经费 预算总额较上年增加38%O2 .预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除 专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门 预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制不 是很理想，超过本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强 化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点 和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度评价得 分为95分。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排 的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪 律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、 纪律底线、道德底线。（三）社会公众满意度评价2018年，全体干部职工在党委、政府的正确领导下，勤 奋工作，创先争优，在2018年民主测评中，满意度为100%。六、存在的主要问题。办公费支出有所超编，预算编制 的合理性有待提高。七、有关建议针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实 施的改进措施如下：1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要 求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、 相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间 的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行 预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经 费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4 .加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确 保项目绩效目标的完成。绥芬河市口岸管理委员会2018年12月16日