岳阳县农业农村局2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

岳阳县农业农村局20丝年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳县农业农村局预算编码：419评价方式：岳阳县农业农村局绩效自评评价机构：岳阳县农业农村局评价组报告日期：2023年06月30日一、部门（单位）基本概况联系人方野联络电话人员编制179实有人数217职能职责概述统筹协调和组织实施全县“三农”工作发展的中长期、重大政策；统筹推动发 展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻 落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的 政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负 责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品 质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投 入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业 投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人 才工作；组织参与农业对外合作工作；完成县委、县政府和县委农村工作领导 小组交办的其他任务。年度主要 工作内容1 .奠定粮食安全压舱石2 .做大做强农业产业3 .持续深化农村人居环境整治五年行动4 .推进农产品质量安全示范县创建5 .强化农业面源污染治理和受污染耕地安全利用6 .推进改制后黄沙街茶产业发展7 .加强农村宅基地管理和“大棚房”问题整治8 .全面强化农民负担监督和农民权益保障年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩“岳阳王鸽”成功争创湖南省“一县一特”优秀农产品品牌；新墙镇清水村获 评“全国一村一品示范村”；创建市级美丽乡村示范村5个，美丽屋场示范4个, 3个市级乡村振兴示范村，13个县级乡村振兴示范村；眉山韵烘焙原茶、眉山 韵岳阳黄茶2个产品已通过中国绿色食品发展中心认证，山水湖茶叶专业合作 社1个有机产品年内可以获得认证证书；成功创建省级示范社4家，申报重点支 持示范社1家，创建市级示范合作社5家、省级示范家庭农场6家，市级示范家 庭农场8家。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财 政拨款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他 收入局机关及二级 机构汇总21989.18788. 1419918.89001282. 151、局机关17726.85777. 1615850.22001099. 472、农机2489024890003、经管768. 960768. 960004、生态能源326. 290. 36295. 630030.35、定点办37410. 62278. 530084. 856、茶场156. 780156. 780007、农广校147. 3079. 770067. 53部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结 余累计结 余人员支出公用支出局机关及二级 机构汇总20910.813463. 412589. 09874. 3217447. 401078. 371、局机关16658.351907. 751532.33375. 4212227.4101068. 52、农机2489742. 06397. 87344. 191746. 94003、经管768. 96239. 16199. 0840. 08529.8004、生态能源316. 42114.475.2939. 11202. 0209.875、定点办374161. 7139.3322.37212. 3006、茶场156. 78156. 78146. 0110. 770007、农广校147.3101.4486. 5914. 8545.8600机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车 运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级 机构汇总71.6729.8310. 1231. 7201、局机关53. 2611.969. 5831. 7202、农机7. 747. 740003、经管6.276.270004、生态能源0. 320. 320005、定点办1.651. 110. 54006、茶场1.941.940007、农广校0. 490. 49000机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级 机构汇总1865. 291865. 29001、局机关972. 47972. 47002、农机65. 1765. 17003、经管435. 74435. 74004、生态能源36. 9936. 99005、定点办30. 4630. 46006、茶场315. 78315. 78007、农广校8.688.6800三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况预期目标实际完成目标1：促进粮食等主要农产品生 产，确保农产品质量安全；目标2：推进农业品牌建设，培育新 型经营主体，发展休闲农业；目标3：在全县范围推广水稻集中育 秧、病虫害绿色防控、测土配方施肥 等农业生产新技术；目标4：加大农业项目争取力度，提 升农业生产基础设施水平；目标5：加大美丽乡村建设、精准扶 贫、争项引资力度。1 .粮食生产稳量提质；2 .乡村产业提档升级；3 .绿色农业成效显著；4 .项目工作亮点纷呈；5 .乡村治理扎实有效。整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标三公经费控制率100%政府采购执行率100%公务卡刷卡率60%固定资产利用率100%数量指标财政供养人员控制率100%三公经费变动率0扩大粮食种植面积，促进 粮食增产播种面积120. 7万亩，粮食 产量达到51万吨争取项目资金3. 64亿时效指标资金给付及时性及时成本指标财政支出绩效目标20910. 81 万元效益目标（预期实现的 效益）社会效益增加粮食产量，改善农田 灌溉设施，提升农业品牌 效益，美丽乡村建设稳步提升经济效益降低粮食生产成本20元/亩生态效益减少农业用水，减少农业 生产农药化肥用量，减少 农村垃圾污染显著社会公众或 服务对象满 意度社会满意度95%绩效自评综合得分95. 1评价等次优四' 评价人员姓名职务/职称单位签字彭六军副局长岳阳县农业农 村局蒋世平计财股长岳阳县农业农 村局方野会计岳阳县农业农 村局评价组组长（签字）：年 月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年 月日填报人（签名）：方野联系电话:五' 评价报告综述（文字部分）岳阳县农业农村局整体支出绩效评价报告一、单位概况（一）单位基本情况岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门，共有217人。岳阳县农 业农村局为县人民政府工作部门，加挂“中共岳阳县委农村工作办公室” 的牌子。农业农村局机关内设办公室、法规股、行政审批股、发展规划 股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（乡村振兴工 作办公室）等17个股室；下设县农业行政执法大队、县土壤肥料工作站、 县农产品质量检验检测站、县农业技术推广站、县植保植检站、县农田 建设服务中心非独立核算二级机构。管辖县生态能源服务中心、县农业广播电视学校、县农村经营服务 站等独立核算的二级机构。公车改革后机关与县定点屠宰服务中心共保 留2台农业执法用车。（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2022年农业农村局本级整体支出共计20,910. 81万元。其中基本支 出共计3,463. 41万元，项目支出共计17,447. 40万元，主要包括粮食生 产、农村社会事业、农机购置补贴、产业发展、绿色发展示范工程、贷 款贴息、重点产业扶贫、农业资源和环境保护等方面。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年农业农村局基本支出共计3,463.41万元，其中用于人员支 出2,589. 09万元，公用支出874. 32万元。公用支出中“三公”经费合 计71. 67万元，其中公务接待费29. 83万元，公务用车维护10. 12万元, 公务用车购置费31. 72万元，因公出国0万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入情况分析2022年各级财政安排农业农村局专项资金共17,447. 40万元。其中： 粮食生产4,855.97万元、农村社会事业相关项目1,881. 47万元、农机 购置补贴1656. 94万元、产业发展1,480. 70万元、绿色发展示范工程项 目1347. 60万元、贷款贴息864. 00万元、面源污染564. 86万元、重点 产业扶贫450. 00万元、化肥减量435. 37万元、其他项目3,910. 49万元。2、专项资金实际使用情况分析各专项资金使用情况及拨付情况较为及时，其中早稻集中育秧补贴、 适度规模经营补贴、稻谷价格补贴等补给资金全部由财政及时打卡发放。3、专项资金管理情况为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，农业农村局主要采 取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐; 三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收，专项资金都做到了 专款专用。三、单位专项组织实施情况（一）专项组织情况分析局机关规范较大的项目实施前，都成立了专门的项目领导班子，由 局机关一名副职牵头，相关股室具体负责项目实施。重大项目则由县主 要领导牵头组织项目实施，相关部门参与项目重大事项决策，项目乡镇 安排一名主要领导负责项目实施的协调工作。所有专项资金使用前都制订了详细的实施方案，同时健全了项目资 金管理、工程招标管理、政府采购管理、工程质量监理管理等各种管理 制度。要求各相关责任人严格按照项目实施方案和相关制度实施项目。（二）专项管理情况分析2022年，岳阳县农业农村局负责的高标准农田建设项目委托代理机 构通过公开招投标确定施工企业，县纪委、县招投标办、县发改局和局 社会事业促进股全程参入招投标过程。集中育秧、病虫害统防统治等项 目的采购都由局机关邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞 争性磋商以及财政部认定的其他采购方式，依法向财政部门申请采购备 案。项目实施过程中及完工后，农业农村局都邀请县