宁远县2019年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

宁远县2019年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：政协宁远县委员会预算编码： 102029B评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2020年5月15日宁远县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人蒋珍旺联络电话人员编制27实有人数33职能职责概述1、负责县政协相关的会务工作2、协调县政协各专门委员会的工作3、负责县政协委员相关的服务和组织工作4、宣传人民政协的方针政策5、指导全县政协各联络组、界别组的工作6、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理和行政事务管理工作年度主要 工作内容任务L完成三次以上专题调研。任务2：广泛协商议政，积极建言献策，为县委县政府科学决策、民主决策提 供参考。任务3：加强和改进参政议政工作，推出一批站得高、看得远、谋得准的议政 成果，提高建言议政的针对性和时效性。任务4：加强文史征集，凝聚文化力量，立足县情，抓住重点，进一步加大文 史资料的征集力度。年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩县政协在中共宁远县委的坚强领导和省、市政协的精心指导下，深入学习贯彻 党的十九届四中全会精神和中央、省委、市委政协工作会议精神，按照年度协 商计划，围绕“一府两院”工作报告开展全委会整体协商，提出15个方面共 130余条意见建议；丰富协商形式，全年通过全委会、常委会、主席会、专委 会等形式，有效协商19次；注重提案办理效果，九届三次会议期间，共收到提 案87件，立案78件，78件提案已经全部办结，达到了提案人、承办单位、政协 组织三方满意。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财 政拨款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他 收入局机关及二级 机构汇总773. 32773. 321、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年 结余累计 结余人员支出公用支出局机关及二级 机构汇总773. 32258. 42119.66395. 241、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车 运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级 机构汇总7.056. 251.81、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级 机构汇总51. 1851. 181、局机关2、二级机构13、二级机构2整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况预期目标实际完成目标L提案全部完成立案目标2：提案全部办结目标3：完成90% 全部完成整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标指标1：提案87件，立案78 件完成90%指标2：对策建议50多条完成数量指标指标1：提案立案78件全部 办结完成指标2：完成40余篇调研报 告完成时效指标指标L 78件提案已全部办 结完成指标2 65件民生问题得到 解决完成成本指标指标1：指标2：效益目标（预期实现的 效益）社会效益指标L民生提案得到较好 落实指标2：完成经济效益指标L “三个一”扶贫行动惠及群众2000余人指标2：完成生态效益指标1：指标2：社会公众或 服务对象满 意度指标L作风效能评比得分93分指标2：完成绩效自评综合得分92评价等次优秀四' 评价人员姓名职务/职称单位签字蒋珍旺秘书长宁远政协周运胜出纳宁远政协蒋荣会计宁远政协评价组组长（签字）：年 月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年 月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年 月 日填报人（签名）：蒋荣联系电话:五' 评价报告综述（文字部分）宁远县政协2019年度部门整体支出绩效评价报告一'基本概况（-）机构设置内设6个机构（政协办、学习文史委员会、提案委员会、民族 宗教法制群团三胞联谊委员会、经济科技和人口环境委员会、文化 教育卫生体育委员会），下属事业单位1个：宁远县政协云中心。（二）人员编制宁远县政协办现有干部职工63人（其中在职人员33人，离退 休人员30人）。（三）主要职责1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公 会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议 所形成的决议、决定、建议案的组织实施。2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作 用，履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨 等活动的服务和具体组织工作，受市政协办公室的委托，组织在宁 远的省、市政协委员进行视察活动。4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协 的共同性问题及其解决方法。5、宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的 先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合 反映社情民意。6、指导全县政协各联络组、界别组的工作，联系各民主党派、 工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息、 协调工作、加强合作。7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协 机关行政事务管理工作。8、负责权限范围内的人事任免。9、负责接待来宁远访问的海内外有关友好人士和对外联谊工 作。10、承办县委、县政协主席、副主席交办的其他事项。（四）部门整体支出管理办法为加强部门预算资金支出管理，加强固定资产管理，提高资金 和资产的使用效益，提升财务管理水平，宁远县人民政府电子政务 管理办公室日常的经费开支参照宁远县党政机关国内公务接待实 施细则（宁办发201410号）、宁远县县直机关差旅费管理办法、 宁远县县直机关培训费管理办法、宁远县县直机关会议费管理 办法（宁政办发201428号）及宁远县财政颁布的宁远县行政事 业单位特殊岗位工作性津补贴、奖金项目及标准等有关规定执行。宁远县政协执行行政单位会计制度，统一使用规定的会计科 目。二、部门整体支出规模、使用方向和内容（一）年初预算1、年初预算收支情况2019年度政协预算收支情况如下表:预算项目金额（万元）预算项目金额（万元）收入预算支出预算财政拨款514.1基本支出421.85经营收入项目支出92.25其他收入经营支出上年结余合计514.1合计514.1从年初预算批复情况来看，预算安排财政拨款等预算收入514.1 万元：其中财政拨款5141万元。预算支出安排514.1万元：其中基 本支出42L85万元，项目支出92.25万元。2、年度财政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）合计（万元）工资福利支出360.49360.49商品和服务支出38.8692.25131.11对个人和家庭的补助0.510.51统筹调剂支出21.9921.99其他合 计421.8592.25514.1从上表可以清楚的反映，本年财政预算支出资金总额514.1万 元，其中：基本支出42L85万元，所占比例82.05%,项目支出92.25 万元，所占比例17.94%；支出中工资福利支出360.49万元，商品 服务支出38.86万元，对个人和家庭的补助0.51万元，统筹调剂支 出2L99万元。（二）财政预算收支决算结余情况1、年度预算收入决算情况单位：万元收入来源上年结余预算金额上级追加指标预算合计决算金额本年结余财政拨款收入514.1259.22773.32773.32合计514.1259.22773.32773.32从上表反映：本年财政实际拨款773.32万元，实际支付金额773.32万元。2、年度预算支出、实际支出及结余情况单位：万元决算项目预算金额预算调整上级追加合计实际支出金节约基本支出421.8512.43434.28434.28项目支出92.25246.79339.04339.04合计514.1259.22773.32773.32三、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出管理情况政协基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人 员经费和日常公用经费。具体管理和使用情况如下：本年基本支出预算执行情况单位：万元项目上年结余本年预算预算调整预算合计决算金额工资福利支出360.490.7361.19361.19商品和服务支出38.862.941.7641.76对个人和家庭的补助0.510.510.51统筹调剂支出21.9921.9921.99合计514.1517.7517.71、基本支出总额的使用和管理情况(1)本年基本支出总额514.1万元。(2)基本支出中：工资福利支出占总基本支出的比例70.12%, 商品和服务支出占总基本支出比例7.56%,对个人和家庭的补助支 出占总基本支出比例0.1%,统筹调剂支出占总基本支出比例4.28%o2、基本支出总额各支出项目管理情况(二)“三公经费”支出使用和管理情况1、2019年“三公经费支出总额情况政协三公经费总额本年预算和支出情况单位：万元费用项目本年预算本年实际支出节约公务接待费10.266.254.01公车运行维护费因公出国费用1.8合计10.268.052.21三公经费总额基本上按预算执行，控制在预算范围内。2、与上年度比较“三公经费总额控制情况费用项目本年决算金额上年决算金额增减额增减率()公务接待费6.258.87-2.62-29.53公车运行维护费因公出国费用1.81合计8.068.87-0.81-9.13与上年比较，三公经费总额减