企业项目经理部安全生产—人防安装工程管理制度实施方案.docx

企业项目经理部安全生产人防安装工程管理制度实施 方案单位XXx 编制XXx时间XXx一、产品下单流程4二、生产订单5三、发货通知单8四、材料增补单9五、货物出厂管理11六、出厂产品保管14七、收货要约16八、现场管理18九、安装和油漆21十、工程验收24十一、工程保质期30十二、整改通知单31十三、整改费用34十四、费用抵扣单34十五、工程量核算35十六、安装费结算36十七、安装补助39十八、变更签证40十九、工程量调整单42二十、工程图纸43二十一、工程费用44二十二、提成奖金发放45二十三、管理流程46二十四、工程会议46二十五、技术交底会48二十六、工作报告49二十七、单据管理51二十八、档案管理53二十九、其他要约55三十、工程档案清单55一、产品下单流程1、项目经理在核对图纸后将工程量清单以电子邮件的 形式上传管理员，再由管理员开出生产总单或生产分 单。2、生产分单包括门框生产分单和门扇生产 分单，门框生产分单递交生产部，门扇生产分单 递交后勤保障部。3、生产部必须见分单安排生产，严禁无分单生产，在 没有生产总单的情况下，严禁按分单生产。4、生产经理根据分单开出制造令；技术部管理员根据 分单开出下料单。二、生产订单1、生产订单经工程部项目经理通知管理员开出，项目 经理对生产订单的内容负责。2、生产订单分生产总单和生产分单。3、生产总单分为生产总单1和生产总单2，生产总单1»作为生产准备单使用，生产总单2作为 对账单使用。生产总单工共二份，一份原件工程部留档， 一份复印件交生产部。4、当合同清单与生产总单不符时，或工程项目有材 料增补单或工程量调整单开出时，管理员在收到质检小组的工程竣工验收单后需要开出生产总单2，反 之则不需要。5、生产分单作为生产通知单使用，生产分单 分为门框生产分单和门扇生产分单，见分单必须安 排生产，门框生产分单2份，1份原件工程部留档，1份 复印件交生产部；门扇生产分单2份，1份原件工程部 留档，1份复印件交后勤保障部。6、生产总单、生产分单及发货通知单涉 及的内容必须由项目经理以电子邮件形式上传管理员，禁止 手写。7、所有生产总单、生产分单及发货通知单 管理员必须以电子邮件的形式上传质检员和技术员。8、没有生产总单的工程项目严禁管理员开出生 产分单，违者罚款管理员200元。如有需要，经总经理签 字确认后管理员可以开出生产分单。9、门框生产分单必须提前三天下达生产部，否则 由此造成的生产加班费用和相关责任由项目经理承担。10、门扇生产分单必须提前2个月下达后勤保障部， 否则由此造成的生产加班费用和相关责任由项目经理承担。11. 2个月以内下达的门扇生产分单必须经项目经 理和销售部经理联合签字后送交总经理签字确认。12、由于开单错误而造成的产品报废（非标即为报废）， 责任人（项目经理和管理员）要承担全部的工时费和材料费。三、发货通知单1、发货通知单由工程部项目经理通知管理员开出， 项目经理对发货通知单的内容负责。2、发货通知单分门框、门扇两种，门框发货通 知单送达生产部，门扇发货通知单送达后勤保障部。3、发货通知单一式三份，一份原件和二份复印件，原件在送达后勤保障部签字后由发运主管第一时间送达生 产部经理并由其送交工程部管理员；复印件在发货流程完成 后月底由生产部经理送达总经理办公室。4、发货通知单禁止拆分发运，禁止重复使用，禁 止手写，禁止涂改，对于拆分发运所产生的费用由责任人承 担。5、门框发货通知单包括锚固钩；门扇发货通知 单包括封堵板和门扇配件。6、管理员在门扇配件全部发出后必须开出工程量确 认单。7、发货通知单必须提前一天下达，由于发货通 知单与生产分单不同步而造成的生产紧急加班，罚款 项目经理200元。四、材料增补单1、材料增补单由工程部项目经理通知管理员开出， 项目经理对材料增补单的内容负责。2、所有同生产总单不同的发货，不论什么原因， 一律开材料增补单。3、材料增补单包括型号调整、数量调整（图纸变 更、多发、少发）、质量调整（修补、损坏）和防办最新要 求。4、材料增补单分为材料增补发货单和材料 增补价格单。5、材料增补发货单分门框、门扇、配件三种式样，材料增补发货单共二份，一份原件和一份复印件，原件 在发运完成后由生产部经理第一时间送达管理员处存档，复 印件在签字流程完成后由生产部经理月底送达总经理办公 室。6、在开具材料增补发货单的同时必须开出材料 增补价格单。7、材料增补价格单最低数额200元，超出的按实 际结算，没有超出的按200元结算。8、材料增补价格单一份，由管理员送交总经理办 公室，单据必须写明责任人和由此产生的费用，责任人一定 是公司员工。9、所有同生产总单不同的发货，没有材料增补 单一律不准发货，发货即为偷盗。10、发货通知单上的产品数量少于4个（不包括封 堵板）一律改为材料增补单。11、材料增补单涉及图纸变更的（有变更图纸并加 盖公章或项目部章），或者防办最新规定的，不作为罚款的 内容。12、由于技术处理不当而填写的材料增补单不再需 要甲方的工程量变更手续。五、货物出厂管理1、公司货物出厂必须出具工程部发货原始单据（发 货通知单、材料增补单），单据必须填写完整、准确 并加盖部门印鉴章，手写单据和复印件无效。2、公司所有产品必须经发运员、所在部门主管（发运 门框主管为生产经理，发运门扇主管为后勤部经理）和门卫 保安共同在发货单据上签字才能出厂。3、货运司机必须在发运单据上签字确认发运数量。4、发运主管必须在发货单据上注明发放产品的工程地 址和联系电话以及特殊配件需要调整的部位。5、门框和门扇的发运员不同，门框的发运员是行车操 作员，门扇的发运员是叉车驾驶员。6、发运员负责出厂产品的规格、型号和数量。7、质检员负责出厂产品的质量。8、保安负责出厂产品的数量。9、一旦出厂产品在数量上出现错误，共同追究发运员、 部门主管和门卫保安的责任，每人最低罚款200元。10、公司正常发货只需开发货通知单，发货通知 单由工程部管理员开出，发运主管（生产部经理或后勤保 障部经理）必须签字确认。11、非正常发货开材料增补单，非产品出厂必须开 出门证，出门证由总经理签发，门卫负责签收。12、每月第一天保安必须将上月所有的出门证上交总经 理办公室，遇节假日顺延。13、下班后、周日和节假日禁止任何非生产物资出厂。14、如总经理不在并确需总经理签字的单据，当事人（门 卫保安）必须电话请示，得到许可后方能放行。15、对于不能按照规定执行的人员最低罚款200元，不 按规定执行超过三次的人员劝退或调换岗位。16、门卫见补单（原单丢失或调换）必须做好记录，日 后如有原单（丢失的原件）发货禁止出厂，并立即报告总经 理办公室。17、公司货物一经出厂除质量原因外概不负责。18、生产部和后勤保障部对所有调整的产品必须注明每 次发放的工地名称、产品名称、型号和数量，保证发运记录 与工程量确认单的一致性。19、建设部钢门、建设部封堵板、总参封堵板在发货时 需要生产部提供垫块支座。六、出厂产品保管1、产品运输途中由后勤保障部负责安全，产品运到工 地现场由项目经理负责安全。2、项目经理要根据现场施工的实际情况，确保最低的 运输次数。3、运到工地现场的产品需由项目经理安排给施工队（安 装队和油漆队，以下类同），所有产品在施工期间由施工队 负责保管维护。4、由于工期滞后等其他原因，对于不能及时安装的部 分产品施工队要交接给项目经理。5、产品存放没有交接和交接不清的，对所有丢失或损 坏的产品，公司按合同价同安装队结算。6、项目经理要同甲方协调，合适安置公司的部分未安 装产品，确保不丢失、不损坏。7、对于丢失或损坏的产品，项目经理根据本部门或合 同的规定同施工队或甲方结算或自行承担。七、收货要约1、产品运到工地后施工队必须对产品数量进行核对并 签字确认。2、对于公司少发的货物施工队必须在接收货物时通知 项目经理和后勤保障部，待确认后补发，否则不予认可。3、对于公司多发的货物，施工队要及时同后勤保障部 沟通并将货物送回。4、对于未能将多发货物及时退回的施工队，公司将按 产品的价格从安装费中予以抵扣。5、总参人防门扇配件中的连杆开口销、连杆销轴、调 整垫片和调整垫圈不再发放，由施工队自己解决；建设部人 防门扇配件由公司后勤保障部负责发运。6、货物送到现场，项目经理不能在4小时之内组织卸 货的，每延滞1小时项目经理补贴货运司机IOO元，补贴申 请由生产部经理提请，送交总经理审批。7、安装队所有退回及调换的产品必须出具产品退回 清单和产品调换清单并送交总经理审批，待总经理审 批后再送达后勤保障部处理。8、产品调换清单由安装队资料员开出，此单必须 附后勤保障部出库单并由安装队送交门卫，门卫保安见单确 认后放行，并在当日下班前送交工程部管理员存档。9、产品退回清单由安装队资料员开出，具体经办 人员送交后勤保障部办理入库手续后，将此表连同入库单送 交工程部管理员存档。10、产品退回清单涉及的内容是由现场无法安装或 多发原因造成的；产品调换清单涉及的内容是由于产品 质量原因造成的无法安装。11、所有调换产品货物必须与单据相符，如安装队领用 数量超过调换数量，超出数量由安装队购买。12、所有退回产品安装队必须在本年度12月份之前退回，否则不予销账。13、所有退回产品必须注明工地名称，否则不予退还。八、现场管理1、进场施工前，项目经理必须与甲方进行技术交底工 作，并向甲方提供人防设备安装工程施工组织设计方案。2、认真贯彻人防设备安装工程施工组织设计方案 第四条规定的甲方需配合的各项工作。3、项目经理要依据建筑图和结构图来确认工程量，由 于技术处理不当而造成的损失由项目经理承担。4、项目经理和施工队长的手机必须24小时开机，由于 电话未开或其他原因导致联系不上而影响工地施工进度的， 当事人负全责。5、项目经理必须准确告知施工队的进场时间，禁止项 目经理通过第三方向施工队下达指令。6、项目经理负责施工现场的施工进度、工作安排和现 场协调。7、施工队在新工地进场前必须到公司参加技术交底会 并认真学习安装作业指导书，参加人员为项目经理、安 装队长、安装组长、安装质检员、质检经理和质检小组长。8、禁止施工队长通过第三方向项目经理询问、汇报工 地情况。9、安装队长因其他私事离开当地的必须提前向销售部 经理请假，如未经请假擅自离开的罚款500元。本规定不影 响其他相关规定的罚款。10、由于搬运门框、门扇而导致工地现场物件、设备和 路面毁坏的，安装作业人员负全责。11、由于项目经理不作为或工作失误或协调不畅给施工 队造成的误工费，由项目经理承担，具体费用由施工队提交 书面报告到总经理，经总经理审核后在安装费中予以支付。12、施工过程中材料进场报验提交的合格证必须使 用复印件，原件存放工程部，待工程竣工后统一报送。13、钢框禁止散装到工地，如果确实需要必须经销售经 理和总经理联合签字后才能发货，同时生产分单上项目