安全生产标准化三级达标自评表.docx

自评记录表自评/评审单位：自评/评审时间：从一年月日自评/评审组主要成员：自评/评审组组长：A级 要素B级要素评审方法评审标准得卜分情f况否决项扣分项自评 描述空项得分1法法嬴 利标（100分）1.1法 律、法规 和标准 的识别 和获取（50 分）查文件：L识别和获取适用的安全生产法 律、法规、标准及政府其他要求的 制度;2 .适用的法律法规、标准及政府其 他要求的清单和文本数据库；3 .定期更新记录。未明确专人定 期识别和获取， 扣50分（B级要 素否决项）。L识别和获取的法律、法规、标准及政府其他 要求，1项不符合扣1分；分律规识到款 部法法未别知462.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条 款，1项扣1分；-33.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。查文件：1 .文件发放承运商记录；2 .培训记录、告知书、宣传材料。询问：承运商是否接收到企业传达的相 关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求 向承运商进行传达，1项不符合扣1分。分律传承； 商部法未达运-11.2法 律、法规 和标准 符合性 评价（50 分）查文件：1 .符合性评价报告、记录；2 .不符合项整改记录。未进行符合性 评价，扣50分 （B级要素否决 项）。1.未编制符合性评价报告，扣5分；分律规进评 部法法未行价482.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有 关要求进行评价，1项扣2分；-23.对评价出的不符合项未进行原因分析的，1 项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整 改措施不落实，1项扣2分。A级 要素B级要素评审方法评审标准得吩情况否决项扣分项自评 描述空项得分扣分小结有识别法 对所有使 得分：94律法规制度，更新记录、培训记录及符合性评价，部分法律法规未识别到条款，承运商未传达到位。 用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价。扣分：6得分率：94%签字：机和责10册 2构职2.1方 针目标（20 分）查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。葡问：抽查从业人员是否知道本企业安 全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标告 知情况。未制定安全生 产方针或年度 安全生产目标， 扣20分（B级要 素否决项）。L安全生产方针、目标不满足标准要求，1项 不符合扣1分；全产针标满标要 安生方目不足准求18-22.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目 标，1人次扣1分；3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量 化，扣2分；4.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获 得的要求，扣2分。查文件：1 .企业的年度安全生产目标和安 全生产工作计划：2 .企业安全生产目标责任书；3 .安全生产目标责任书的考核与 奖惩记录。询问：1 .主要负责人是否了解安全生产 目标；2 .抽查从业人员是否了解安全生 产目标。未签订全员的 安全目标责任 书，扣20分（B 级要素否决 项）。L每缺1个员工的安全生产目标责任书，扣2 分；业员了安生目责书签 从人不解全产尿任未订-22.安全生产目标责任书内容与安全生产职责不 符，扣1分；合求 符要3.企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分；4.未定期考核，扣4分；5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；6.从业人员不了解安全生产目标，1人次扣1 分。A级 要素B级要素评审方法评审标准褐吩情f况否决项扣分项自评 描述空项得分扣分2.2负 责人（20 分）查文件：安全生产责任制。询问：1 .主要负责人的安全生产职责；2 .对本单位的危险化学品安全管 理工作情况；3 .本单位安全生产基础和基层工 作情况和做法。未明确第一责 任人，或不符合 规定，扣20分 （B级要素否决 项）。1.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理 工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清 楚，扣5分。要责对身全责解，关员解一任楚 主负人自安职了清有人了第责人162.有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1 分。查文件：1 .查企业安全生产标准化实施方 案；2 .）要负责人组织和参与安全生 产标准化建设的记录。1.安全生产标准化实施方案内容，1项不符合 扣2分；施案记保完 实方和录存好2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记 录,扣3分。查文件：1 .主要负责人安全承诺书；2 .资源配备文件及使用记录。询问：从业人员是否知道主要负责人的 安全承诺。现场检查：安全承诺告知情况。1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；订诺资记完 签承札源录整2.安全承诺未明确、公开、文件化，1项不符 合扣2分；3.资源支持、配备不充分，1项不符合扣2分；-24.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1 人次扣1分。查文件：1 .查会议记录或纪要；2 .安全生产工作汇报资料。询问：L主要负责人未定期召开安全会议，扣10分；记录 完整2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，1项不符合扣2A级 要素B级要素评审方法主要负责人了解安全管理的情况。评审标准褐吩情f况否决项扣分项自评 描述空项得分扣分分。L领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录。询问：主要负责人等有关负责人了解和 执行带班制度的情况。干部带班，扣20 分（B级要素否 决项）。L领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；班录完 带记不整2.带班记录一项不符合扣1分；-23.未按规定进行领导带班制度执行情况考核， 扣2分；4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2 分。2.3职责（30 分）查文件：安全生产责任制文件及内容。询问：各管理部门及基层单位负责人是 否清楚本部门安全职责。1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职 责，扣2分；合求 符要282.安全生产责任制内容与部门安全职责不符 合，一项扣2分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10 分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2 分。查文件：安全生产责任制。询问：1 .主要负责人是否了解安全生产 法规定的安全职责和细化后的安 全职责内容；2 .从业人员对各自职责是否清楚。1 .未建立安全 生产责任制，扣 100分（A级要 素否决项）；2 .主要负责人 对其安全职责 不清楚，扣30 分（B级要素否 决项）。1.安全职责与其所在岗位职责不符合，1项扣2 分；分工清职 部员不楚责2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2 分。-2查文件：L安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑 现情况。现场检查：财务记录、行政文件。未建立安全责 任制考核机制， 扣30分（B级要 素否决项）。未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和 从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖 惩，一项不符合扣2分。A级 要素B级要素评审方法评审标准褐吩情f况否决项扣分项自评 描述空项得分扣分2.4组 织机构（20 分）查文件：1 .安委会、安全生产管理部门或专 职安全管理人员配备文件。2 .注册安全工程师配备或委托文 件。3 .会全生产管理人员的学历、工作 经历。4 .与提供安全生产管理服务的中 介机构签订的协议（合同）.未设置安委会、 安全生产管理 部门或配备专 职安全管理人 员，扣100分（A 级要素否决 项）。L专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣 2分；2 .未按规定配备注册安全工程师，或未按规定 委托中介机构，扣2分；3 .注册安全工程师不具有化工安全生产经历， 扣1分。符合 要求20查文件：1 .管理部门设置文件；2 .治安保卫部门设置及专职治安 保卫人员配置文件。1 .机构设置与企业生产经营规模不符,扣2分；2 .未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人 员，一项扣1分。符合 要求查文件：L建立安全生产委员会、管理部 门、车间、基层班组的安全生产管 理网络的文件。询问：有关人员是否了解安全生产管理 网络构成。L未建立安全生产管理网络，扣2分。2 .安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单 位未明确安全管理人员，一项扣2分；3 .有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1 人次扣1分。符合 要求2.5安 全生产 投入（10 分）查文件：安全生产费用管理制度。未按有关规定 投入安全生产 费用，扣10分 （B级要素否决项）。安全生产费用管理制度内容不符合有关规定， 一项扣1分。分度符有内 部制不合关容7-2查文件：1 .安全生产费用管理制度；2 .安全生产费用台帐。询问：L未规定安全生产费用使用范围，扣5分；2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；相符A级 要素B级要素评审方法安全生产费用管理部门对安全生 产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记 录是否符合。评审标准得卜分情f况否决项扣分项自评 描述空项得分扣分3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一 项扣1分；-14.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一 项扣1分。查文件：企业为从业人员交纳保险凭证。未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保 险费1人次扣1分。查文件：个险抵押金或安全责任保险考核 记录。未考核兑现，扣2分。小结安全生产方针目标不满足标准要求，从业人员 费用使用台账内容不规范。得分：87分 扣分：13分得分率87%、不了解自身安全职责，部分人员不清晰，资源支持不到位，安全签名：3风险 管理（10 。分）3.1范 围与评 价方法（10 分）查文件：风险评价管理制度，各部门和有关 人员的职责与任务。询问：1 .企业负责人组织开展风险评价 工作的情况；2 .从业人员是否了解风险评价制 度的有关内容。L未制定风险评价管理制度，或未明确风险评 价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符 合扣1分；险价作序完 风评工程不整5-22.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一 项不符合扣1分；3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或 不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分；4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次 扣1分。查文件：1 .风险评价记录；2 .风险评价管理制度。风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。价录细 评记详-1