GXJTWY-PLM-A403钥匙管理作业指导书.docx

管理责任部门：安全部发行日期变更后内容变更前内容编制人审核人批准人分发部门列表:部门名称份数部门名称份数安全部1工程部1客服部1办公室1目的为保证管理范围内钥匙完好齐全，能够正常进行开启和关闭锁具作业，确保幸福里相关工作的正常营运及管理，特制定本规程。2 适用范围适用于精通物业各部门。3 职责3.1 工程部负责所有钥匙的配制及锁具的维修更换。3.2 安全部负责存放于消防监控中心的钥匙管理及幸福里范围内钥匙的监督管理。3.3 钥匙使用部门或其他部门负责所领用钥匙的日常管理。4 作业流程4.1 钥匙管理流程钥匙管理流程流程工作说明/要求职责质量记录C施工单位D施工单位完工，将施工现场钥匙进行汇总、整理、编号，统一移交工程部。工程部工程验收 工程部收到施工单位移交钥匙后，进行清点校对，在预定时期内，根据相关要求对施工现场进行工程验收。工程部1移交工程验收合格后，将施工场地钥匙于3个工作日内移交安全部。工程部1接收,保管安全部消防监控中心接收钥匙时，填写精通物业钥匙移交登记表，做好交接。安全部将钥匙根据不同楼层，房门和用途进行分类，编号存放，做好标识。设专人保管，存放于消防监控中心，消防主管负责日常管理，消防主管负责监督。公共区域的钥匙需在监控中心统一备份、保管，明确公共区域钥匙名称，并有钥匙管理制度工程部安全部钥匙移交登记表一一7使用1,领用下各部门因工作需要领用钥匙时，需填写钥匙使用申请单由部门负责人和安全部负责人批准，方可领用。借出钥匙时需填写钥匙使用登记表由部门负责人和安全部负责人批准，方可使用。任何人不得将钥匙私自借出或转借他人。下钥匙借出后无特殊情况应于当日及时归还，将归还情况登记。使用部门安全部钥匙使用申请单、一、钥匙使用登记表一J-7_配制当各部门因工作需求进行钥匙配制时，需填写钥匙配制申请单，填写内容应明确：钥匙用途、名称、数量及配制理由。由本部门负责人同意后实施，通匙配置需总经理批准，任何人不可私自配制，使用部门工程部财务部安全部锁具更新/钥匙配制申请单、/-7工程部持锁具更新/钥匙配制申请单到财务部领取钥匙坯。配制完成后由工程部移交给安全部消防监控中心，消防监控中心按要求做好接收，并通知使用部门领取，做好相关记录。完_检查/好'更换损坏下由安全部消防监控中心制作幸福里钥匙管理清单，将所有钥匙使用情况进行记录；各使用部门应设专人对本部门所属钥匙实施管理，并制作本部门钥匙管理清单，掌握钥匙使用情况。对照钥匙管理清单，各部门每月实施自查，检查核实钥匙数量是否相符，安全部消防监控中心负贡每月进行一次抽查，每季度进行一次全面清点、核查，每半年组织各部门测试钥匙的可用性，并将消防监控中心内备用钥匙全面进行测试。方财务部每月检查汇总钥匙坯领用情况，保证数量相符。对检查情况列出书面报告，涉及保管、管理责任问题造成的钥匙缺失、损坏等情况，要依据实际情况追究相应人员责任。方钥匙出现丢失时，如需换锁，按4.2锁具更换流程执行。锁具增加或更换按4.2锁具更换流程进行。使用部门工程部财务部安全部钥匙管理清单J一1，3归还伤竺；销毁）钥匙完好，做好保管；钥匙因损坏、功能丧失、公司管理调整等原因需销毁时，经安全部负责人批准后，统一销毁。安全部»s旺W，旺邂S，制密×i4. 2锁具更换流程锁具更换流程流程工作说明/要求质量记录提出申请审批锁具更换钥匙交接经部门负责人批准，使用部门需要更换或新加锁具时，应及时上报消防监控中心，并要求填写锁具更新/钥匙配置申请表，如实记录增加锁具原因、详细位置、型号及数量。经由消防监控中心人员审核填写内容，符合要求后联系工程部人员核实现场情况，确认后双方在锁具更新/钥匙配置申请表上批示意见，最后报安全部负责人审批。经审批同意后，使用人将表格复印件交给工程部人员，工程部人员根据相应信息内容准备工具及锁具进行更换作业，如锁具需要采购则按采购控制程序执行，到货后及时进行更换。工程部将锁具更换好后，按照申请单内容配置好相应数量钥匙。工程部将钥匙移交给消防监控中心，按要求填写钥匙移交登记表,做好交接。消防监控中心通知使用部门领取钥匙，并按要求填写钥匙使用申请单O经审批同意后，消防监控中心将钥匙留存一把作为备用，其余移交给使用部门。如使用部门有特殊情况不能留存备用钥匙，须书面说明交消防监控中心备案。锁具更新/钥匙配置申请表钥匙移交登记表钥匙使用申请单留存备用钥匙钥匙管理清单消防监控中心将备用钥匙收回钥匙柜妥善保管，并及时更新钥匙管理清单O将相关记录收集整理存档O5所附表椎序号表格编号名称使用处保存时间存放地点1GXJTWY-PLM-A404-01钥匙使用申请单安全部36个月安全部2GXJTWY-PLM-A404-02钥匙使用登记表安全部36个月安全部3GXJTWY-PLM-A404-03钥匙移交登记表安全部36个月安全部4GXJTWY-PLM-A404-04锁具更新/钥匙配制申请表安全部36个月安全部5GXJTWY-PLM-A404-05钥匙管理清单安全部36个月安全部