岳阳市财政支出绩效评价自评报告.docx

岳阳市财政支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价也项目名称：三馆一站免费开放市级配套经费项目单位：岳阳市群众艺术馆主管部门：岳阳市文化旅游广电局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年9月23日岳阳市财政局（制）一、项目基本概况项目负责人周磊联系电话项目地址岳阳市岳阳楼区经济技术开发区通 海路管理处岳阳市群众艺术馆邮编414000项目起止时间2022年1月起至2022年12月止计划安排资金 （万元）12实际到位资 金 （万元）12实际支出 （万元）12结余（万元）12其中：中央财政其中：中央 财政其中：中央财政其中：中央财 政省财政省财政省财政省财政市财政12市财政12市财政12市财政12县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注免费开放天数、送文 化进基层系列活动、 欢乐潇湘群众文艺作 品、洞庭文艺杂 志出刊等作品相关费 用12万元支出合计12万元三、项目绩效自评情况项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况预期目标实际完成完成了 “送文化进基层系列活动”，分别深入我市乡镇、 社区、企业共9场活动。完成“国家公共文化服务宣传周” 的系列活动，共举办四场主题宣传活动。完成2023 “欢 乐潇湘”群众文艺作品（30件）的初选复审和推荐（8100%件优秀作品）工作。“全民艺术普及课堂”全年共开设 15个班，为400余名市民免费授课500余堂。洞庭文 艺杂志出刊一期，4篇优秀论文入选。线上数字文化馆 网络服务资讯50余条。线下场馆进馆服务人流量约L 2 万人/次。项目绩效定 量目标（指 标）及完成情 况一级 指标二级指标指标内容指标（目 标）值实际完成值项目 产出 指标数量指标送文化进基层系 列活动9场Io0%完成国家公共文化服 务宣传周4场IO0%完成线上数字文化馆 网络服务资讯50条IO0%完成欢乐潇湘4场100%完成全民艺术普及课 堂200课时IO0%完成质量指标按照考评办法完 成工作100%IO0%完成时效指标在规定期限内完b100%全年成本指标控制在预算范围 内W12万100%完成项目 效益 指标经济效益 指标免费开放100%不收费社会效益 指标免费开放率95%丰富全市人民精神文化生活， 提供多元公共文化产品服务， 组织实施群众艺术活动实现社 会效益和经济效益相统一。生态效益 指标对环境无影响无环境无影响服务对象满 意度指标尾升服务对象满 意度95%100%完成绩效自评综合得分IOO分评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字袁雄斌副馆长岳阳市群众艺术馆蔡芳副馆长岳阳市群众艺术馆评价组组长（签字）：年 月 日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年 月 日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年 月0财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章） 年 月0联系电话:填报人（签名）：五、评价报告综述（文字部分）一、绩效目标分解下达情况2022年该项目预算数为12万元，实际下达数为12万元，实 际支出数12万元，完成预算数的100%。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析2022年度该项目资金主要用于主要用于我馆群众文艺创作、 免费开放、送文化进基层系列活动、共计公共文化服务宣传周、线 上数字文化馆网站服务资讯、欢乐潇湘、全民艺术普及课堂、洞 庭文艺等项目支出。（二）总体绩效目标完成情况分析我馆项目经费来源均为财政拨款，项目支出均按照有关现章制 度和项目实施情况进行支付，领导重视，加强资金的管理和监督， 规范专项资金使用，提高资金使用效率，严格按照项日内容使用， 做到专款专用，使用资金时。全部通过国库集中支付，严禁虚报、 挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行 为发生。三、绩效指标完成情况分析1 .产出指标完成情况分析我馆2022年全年完成了群众文艺创作、免费开放、送文化进 基层系列活动、共计公共文化服务宣传周、线上数字文化馆网站服 务资讯、欢乐潇湘、全民艺术普及课堂、洞庭文艺等活动，严 格按照考评办法完成工作，并已全部在规定时间内完成。2 .效益指标完成情况分析项目的实施进一步确保了文化馆的正常运转，丰富了全市人员精神文化生活，提高多元化公共文化产品服务，组织实施群众艺术 活动实现时候效益和经济效益相统一。提升全市人员生活幸福感。3 .满意度指标完成情况分析社会公众或服务对象满意度超过95%O三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施绩效目标设置不够完善，年初项目绩效指标设置不够精细，量 化率不足，有待进一步加强。建立健全财政绩效评价指标体系，加 强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价 结果的运用。加大对从事绩效管理工作人员的培训和力度，提高认 识，重点培训绩效监控管理工作流程、绩效指标、引举实例、解读 政策、树立绩效理念和强化责任意识等。四、绩效自评结果拟应用和公开情况2022年我馆项目支出绩效自评结果得分100分，已经按照要 求在本单位的门户网站公开，接受社会监督。五、其他需要说明的问题 无。