滕州市郭河滕西段于仓-吕坡治理工程绩效目标申报表.docx

滕州市郭河滕西段（于仓吕坡）治理工程绩效目标申报表项目基础信息单位名称滕州市城乡水务局本级项目编号-2023-0023项目名称滕州市郭河滕西段（于仓-吕坡）治理工程立项年度2019业务年度2023开始时间2023-01-01结束时间2023-12-31项目类别其他支出专项分类归口处室农业科预算项目类别功能科目口其他水利支出项目扩展信息是否政府米购否是否常年项目是否招投标是否合同管理是否资产购置项目简介根据国家、省实施方案，对郭河（于苍到吕坡段、5.36公里河道进行治理，主要实施河道清淤、河堤复堤加固及必要的生产桥设施等河道防洪治理内容。该项目已纳入国家灾后水利薄弱环节和城市排水防涝补短板行动方案，按照要求，2017-2019年实施完成。能够提高防洪能力，改善水生态，为全面落实河长制才TT基础，目前初步设计已批复。项目测算依据山东省加快灾后水利薄弱环节建设实施方案（鲁水发规201刀35号）项目支出资金明细信息序号项目年度阶段项目年度阶段项目年度阶段项目金额总计本级安排资金上级安排资金政府融资其他资金合计财政拨款非税收入其他资金合计_般公共预算收入政府基金收入其他上级资金小计纳入预算管理专户管理的收入小计行政事业性收费收入罚没收入政府基金收入专项收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入1项目立项阶段单位申报合计725.54725.54725.54000000000000000011项目执行阶段项目结余金额项目结余金额00000000000000000002项目立项阶段单位申报本级预算725.54725.54725.5400000000000000003项目立项阶段单位申报转移支付00000000000000000008项目立项阶段项目批复本级预算725.54725.54725.5400000000000000009项目立项阶段项目批复转移支付00000000000000000007项目立项阶段项目批复合计725.54725.54725.5400000000000000004项目立项阶段科室审核合计725.54725.54725.5400000000000000005项目立项阶段科室审核本级预算725.54725.54725.5400000000000000006项目立项阶段科室审核转移支付000000000000000000010项目执行阶段执行支付执行支付0000000000000000000项目立项情况项目立项依据项目申报可行性通过实施河道清淤扩挖、改建生产桥、涵洞等工程，提高滕州市北沙河防洪除涝能力，保障人民群众生命财产安全，改善当地人民群众的生产、生活条件。项目申报必要性河道断面不规整，部分河段无子槽，行洪时河水漫灌；由于河道采砂，现状河底凸凹不平，原有浆砌石基础生产桥冲刷严重；涵洞失修、坍塌，无控制闸；桥底护砌过高，致使河道行洪不畅，遇较大洪水时，两岸人民财产受到严重威胁。项目实施进度计划实施计划明细序号项目实施内容实施开始时间实施结束时间1根据国家、省实施方案，对郭河（于苍到吕坡段、5.36公里河道进行治理，主要实施河道清淤、河堤复堤加固及必要的生产桥设施等河道防洪治理内容。该项目已纳入国家灾后水利薄弱环节和城市排水防涝补短板行动方案，按照要求，2017-2019年实施完成。能够提高防洪能力,改善水生态，为全面落实河长制打下基础2023-01-012023-12-31项目绩效目标长期目标年度目标改善提高河道防洪标准至20年一遇。主要实施河道清淤、河堤复堤加固及必要的交通桥设施等内容。2019年完成5.36公里。年度指标明细序号一级指标名称二级指标名称三级指标名称四级指标名称指标内容指标值1产出项目产出数量指标完成批复概算投资数2909.212产出项目产出时效指标按时完成建设内容及时3产出项目产出质量指标质量评定良4产出项目产出成本指标工程投资数量2909.215效果项目效益经济效益提高河道周边土地价值提高6效果项目效益社会效益改善提高河道防洪标准，保障区域内群众生命财产安全是7效果项目效益生态效益改善河道水生态环境提升8效果项目效益可持续影响提高河道的防洪能力达到50年一遇的标准是9效果项目效益社会公众或服务对象满意度社会公众满意度90长期指标明细序号一级指标名称二级指标名称三级指标名称四级指标名称指标内容指标值其他说明的问题按照枣庄市政府关于印发枣庄市重点水利工程建设实施方案的通知（枣政字201923号文）、枣庄市城乡水务局关于印发枣庄市重点水利工程建设项目清单的通知（枣水办字201930号文）和枣庄市水利和渔业局对该工程的设计批复（枣水法规字201810号文件）要求，实施滕州市郭河滕西段（于仓-吕坡）治理工程，对河道清淤、扩挖5.36km,筑堤11.396km,改建生产桥2座，维修生产桥2座，新建上堤坡道40处，批复概算总投资2909.21万元。目前已到位资金1808.62万元，其中中央下达资金361.29万元，省级整合资金1156.93万元，枣庄市级下达资金290.4万元，需由滕州市配套解决725.54万元。