部门单位整体支出预算绩效自评表.docx

部门（单位）整体支出预算绩效自评表（2023年度）部门名称奉节县公安局内设机构个数43职工实有人数642项目负责人周萌联系电话项算及执行整体规模（万元）资金来源与结构年初预算追加预算预算执行执行率资金来源：（1）财政拨款21559.434000.4825559.91100%（2）其他资金0000资金结构：（1）基本支出17407.56949.7218357.28100%（2）项目支出4151.873050.767202.63100%年度总体目标及完成情况年初工作计划综述一、负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织指挥处置严重危害社会安定的聚众闹事和治安事件；二、承担依法查处危害社会治安秩序行为的责任；三、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；四、负责对出境、入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理工作；五、组织开展全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督检查；六、承担维护道路交通安全秩序的责任。管理全县道路交通安全，维护交通秩序全县道路交通的巡逻防控工作，处理全县交通事故以及机动车、驾驶员管理工作；七、负责对本县的重要外宾以及警卫目标的安全警卫工作；八、负责对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；九、管理看守所、拘留所和戒毒所；十、组织开展本县公安科技工作；十一、主管全县计算机安全监察和公共信息网络工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；十二、承担防暴、处突、反恐怖和维护稳定的责任；十三、指导、监督校园安全保卫工作，组织开展校园法制教育和校园周边秩序整治；十四、承办县政府交办的其他事项。全年完成情况综述一、负责完成了对危害国内安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织指挥处置了严重危害社会安定的聚众闹事和治安事件；二、承担了依法查处危害社会治安秩序行为的责任；三、依法管理了社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；四、负责完成对出境、入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理工作；五、组织开展了全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行了监督检查;六、承担了维护道路交通安全秩序的责任。管理了全县道路交通安全，维护了交通秩序全县道路交通的巡逻防控工作，处理全了县交通事故以及机动车、驾驶员管理工作；七、负责完成了对本县的重要外宾以及警卫目标的安全警卫工作；八、负责完成了对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；九、管理了看守所、拘留所和戒毒所；十、组织了开展本县公安科技工作；十一、主管了全县计算机安全监察和公共信息网络工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；十二、承担了防暴、处突、反恐怖和维护稳定的责任；十三、指导与监督了校园安全保卫工作，组织开展了校园法制教育和校园周边秩序整治；十四、承办了县政府交办的其他事项。分解目标自评一级指标二级指标三级指标指标值分值完成值自评得分产出指标（25分）数量指标实际完成率=100%10=100%10质量指标质量达标率=100%10=100%10时效指标完成及时率=100%5=100%5成本指标成本节约率履职效能（35分）预算管理（15分）预算编制完整率=100%1=100%1预算编制准确率=100%1=100%1绩效目标合格率95%1=100%1预算执行率=100%1=100%1公用经费控制率100%1=100%1三公经费控制率100%1=79.51%1公务卡刷卡率40%1<40%0政府采购执行率=100%1=100%1固定资产利用率95%1=99%1资金结转结余率=0%1=0%1在职人员控制率100%1=98.77%1信息公开及时率=100%1=100%1信息公开完整率=100%1=100%1管理制度健全性优1优1资金使用合规性优1优1项目管理（10分）项目开工率=100%2.5=100%2.5项目监控到位率=100%2.5=100%2.5项目完工率=100%2.5=100%2.5项目评价完成率=100%2.5=100%2.5经济社会发展实绩指标（10分）共性指标完成率=100%5=100%5个性指标完成率=100%5=100%5运行成本（5分）运行成本单位运行人均成本变化10%54.44%5社会效应（15分）经济效益组织财政收入2500万元3=2094.58万元0招商引资金额争取上级资金2000万元3=2600万元3社会效益单位正常运转优3优3维护社会稳定优3优3带动经济发展提供就业岗位优3优3生态效益单位节能减排减少水土流失管理效率管理效率管理效率优5优5可持续发展能力可持续发展能力管理制度可持续性优5优5服务对象篙服务对象满社会公众满意度95%10=96%10意度意度分值合计：10096单位负责人：郑锐填表人：蒋彬填表日期：2023.03.28项目支出预算绩效目标自评表（2023年度）项目名称草堂工业园区交通安全设施设备建设款项目负费人熊思刚主管部门奉节县公安局实施单位奉节县公安局资金情况（万元）类别全年预算数全年执分值执行率得分年度资金总额128.67128.6710分10010其中：财政拨款128.67128.67其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体完成情况综述通过在草堂工业园区增设红绿灯、违停抓拍、测速抓拍等交通安全设施设备，减少草堂工业园区交通事故的发生，改善交通秩序。通过在草堂工业园区增设红绿灯、违停抓拍、测速抓拍等交通安全设施设备，减少了草堂工业园区交通事故的发生，改善了交通秩序。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值分值实际完成值得分未完成原因及拟采取的措施产出指标（50分）数量指标红绿灯1套101套10违停监控3套103套10测速抓拍1套101套10质量指标验收合格率100%10100%10时效指标按期完成时率100%10100%1()成本指标效益指标（30分）经济效益社会效益指标交通事故降低降低15降低15生态效益指标可持续影响指标可使用年限210年1510年以上15满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度290%1085%4.44群众对增设交通安全设施设备不理解，将给予宣传解释。合计94.44填报单位：奉节县公安局单位负责人：郑锐填表人：毛国瑞项目支出预算绩效目标自评表（2023年度）项目名称城市道路交通设施维护费项目负费人熊思刚主管部门奉节县公安局实施单位奉节县公安局交巡警资金情况（万元）类另IJ全年预算数全年执分值执行率得分年度资金总额15015010分11()其中：财政拨款150150其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体完成情况综述保障交通信号灯等交通设施设备正常运转，规范城区道路秩序，有效提升道路通行效率，保障城区道路安全畅通，提高人民群众安全感、满意度。保障了交通信号灯等交通设施设备正常运转，规范了城区道路秩序，有效提升道路通行效率，保障了城区道路安全畅通，提高了人民群众安全感、满意度。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值分值实际完成值得分未完成原因及拟采取的措施产出指标（50分）数量指标标线施划21万平方米101.08万平10标牌更换N1oo块10103块10标字施划2200个10220个10质里指标质量验收合格率100%10=100%10时效指标完成时限2023年12月31日前52023年12月5I15成本指标资金金额控制在计划内（万元）150万元5150万元5效益指标（30分）经济效益社会效益指标有效保障城区道路畅通畅通30畅通25春节等特殊时点存在拥堵，将全面完善智能监控维护生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度>90%1095%10合计10095填报单位：奉节县公安局单位负责人：郑锐填表人：毛国瑞