部门整体支出绩效目标申报019年度.docx

部门整体支出绩效目标申报表（2019年度）填报单位（盖章）：单位负责人（签名）：部门名称南岳区市政公用事业服务中心年度预算申请（万元）资金总额：472.04万元按收入性质分按支出性质分公共财政拨款：472.04政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：基本支出：186.8项目支出：285.24门能责述部职职概南岳区市政公用事业服务中心是全额拨款的事业单位，根据城市公共设施提供管理保障，城市公用设施的规划、建设、管理协调；城市道路破路的审批。城市市政、道路、桥梁、园林绿化、路灯、供气、资格审查，开发区、区重点工程等项目的市政公用设施的监督、指导、协调（相关社会服务）；承办区住房和城乡建设管理局交办的其它事业。体效标整绩目目标1：保障市政公用事业服务中心在职人员22人、离退休人员2人的正常办公、生活秩序；目标2：保障城区市政、园林绿化、万寿广场等市政基础设施维护管理工作绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）基本经费产出数量指标保障公用事业管理处在职人员22人、离退休人员2人的正常办公、生活秩序。产出质量指标基本满足在职人员的正常办公、生活要求。产出进度指标在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障公用事业管理处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。产出成本指标总成本控制在186.8万元内，其中:在职人员经费186.8万兀。项目经费产出数量指标园林绿化18万面，12000株行道树；雨污井7055个、花坛1300个、树围数量12000个、路灯6153盏、道路39.6万以及人行道面积27.6万等基础设施维护产出质量指标日常零星维护，高质高效完成产出进度指标按照市政公用事业服务中心2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。产出成本指标全年计划项目总成本285.24万元，其中：市政维护145万元；绿化维护78万元；围挡3万元；路灯27万元；党支部活动2.24万元；万寿广场灯光秀30万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。效果指标经济效益指标通过项目的实施，提高市政基础设施维护精细化，促进有序发展。社会效益指标通过项目的实施，保障市政维护工作进展顺利。环境效益指标通过项目的实施，提高人居环境、完善生态环境。可持续影响指标体现政策导向，长期保障工作平稳进行。服务对象满意度指标通过项目的实施，提高人居环境、完善生态环境，力争使全区人员满意度达到较好水平。其他说明的问题无财政部门审核意见业务股室审核意见审核部门（签章）年月日预算绩效管理股审核意见审核部门（签章）年月日填表人（签名）：联系电话:填表日期：年月日