计算机系统的操作和管理操作规程（参考）.docx

*药企（药店、药房）管理文件计算机系统的操作和管理操作规程（参考）1 .目的：为规范公司各岗位的计算机操作，保证计算机系统的安全，确保各项记录和数据真实、规范、完整、准确和可追溯性，特制订本操作规程。2 .依据：药品管理法及其实施条例、药品经营质量管理规范及其附录药品经营企业计算机系统等法律法规。3 .范围：适用于本公司计算机系统操作过程的控制管理。4 .责任：门店质量负责人5 .内容5.1. 计算机系统管理：5.1. L计算机系统由公司信息管理员负责管理，负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护，系统程序的运行及维护，系统网络以及数据的安全管理和其他日常管理工作。其他人员未经授权不得进行本岗位的操作。5.2. 系统操作权限及密码的设置：1 .2.1.公司质量管理科依据各岗位的质量职责和岗位操作规程,制定或审核各岗位相关人员的系统操作权限，并设置密码；2 .2.2.各操作岗位及相关人员只能通过输入各自的用户名及密码的身份确认方式登录，在设定的权限范围内录入、查询数据；523 .各相关人员要保管好自己的密码，不得相互借用，否则，要为因此发生的越权、越岗操作行为负全责；524 .信息管理员收回或者更改相关人员的系统操作权限时，须经公司质量管理科审核。5.3. 质量管理基础数据的操作：1.1 .1.质量管理基础数据包括供货单位、经营品种、供货单位销售人员等相关内容；5.32 质量管理基础数据由质量负责人指派质量管理员专人负责审核、录入、修改及锁定；5.4. 药品采购的操作：54L门店药品的采购订单必须依据系统数据库生成，采购员根据业务经营需要从系统选择供货单位和品种，拒绝出现超出经营方式或经营范围的订单生成，也能对药品品种的合法性进行自动识别，拒绝法定资质不符规定的品种进入订单；5.4.2. 采购订单确认后，系统自动生成采购记录。5.5. 购进验收流程5.5.2. 采购收货5. 5.1.1.采购人员在门店系统终端根据店内的缺货情况在前台制作采购订单，由营运部操作员进入系统【采购管理】f【采购订单】保存-确定生成采购订单。1KCA 系统 曜 分-*H . <,:. G制隼说8aZB（除 自存勾去的上第上一下一旗用就脸 终止打Eng助采购订单7甲地禽号iias ooHMH>o nm曲MWHSffii cwhxhx） 络算方 tt:½行前生瞄,幺月名商£&现格 拊我 户箔生/厂商至4单位梦里SR*t某及第社号国3凄售小公司零杳侑议N他群 zJiI 合计00.000.00日期 g¾o8s _ W*监日- 笫力0>8 研症人经止日期终止人收断记上Em翻舟5.5.1.2. 收货员进入系统-【库内管理】一【门店收货】一【勾兑采购订单】选择相应的采购订单，核对与随货同行单内容是否一致-填写发票号、货架、批号、生产日期、有效期保存。（冷链品种需要填写到货时间、发货单位、起运时间、到货温度、运输人、运输温度、运输方式）5.5.1.3. 验收员进入系统【库内管理】一【验收管理】查询临时状态验收单-执行验收-填写货架、验收数量、质量状态，如进口商品则需加填进口检验报告单号保存-确定5.6. 药品陈列养护流程:5.6.1. 近效期预警及超效期停销表5.6.1.1. 【质量管理】一系统功能一近效期药品催销表，此表自动生成。45.7. 重点陈列品目录57L【质量记录】-重点陈列品目录，此表会根据基础资料维护的重点养护品种、近效期品种、长期储存品种、拆零的品种、首营的品种自动生成行 He61585½sa±tt .逋用S羹本单位给戚自上R射袤叁WB?A楂态1«言喈按初支先购价S速射襄制归38.00X00会员价权格ll.lc产地aw生声厂商2,无生药i!S(Sif那2 2T43沁遹壬片讪通斩£融£»是片刻140 OOQOOO关片江西,2,江中瓠熊份fljj3 28吃F奈健5JHTZ表 3昭王第« 利146 000GC0lCal国山南古盲区2：曹山集幅11利威< 17W½Bikt8>t魂SXM57.00X0018片颔市每24长看碧外制面5 IW7卫伊兴主射用复方E干好百 £搬£«豺筑22 OWGOO40cXK<蛤尔就非哈尔E三取刑F6 1MC.也力定丰金羊碇攸褰度1正常胶囊制6GGCMX0的登克72粒候山布顺24SWffig:T 1811«S«£SK5l« i魂正常软音利58 00：«»20c广西鼓24桂林华信制药穗/8 2071西羽,利片西沙0利片SSS正常否片刻84 OODCOO女片浙江省宁乂宁蝴I寓9 2西澳含片西2含片&?A壬京S片纠85 00X0324Mwi其二百方直天牛药IB10 2588生肪IMS£?&1«S««123 WXMl(¼l1。支fiS24lTtt51W11 2%S前夕地槌悚前列维尔注M我£a2«是豺捺160 OOOOCO21 10U(北卓豪境2；北献«»毓阶12 2724诺砧爆格列航片£?&£»是片刻134 GOX01 0c:归丹麦诺和2,丹金诺砒德公司13 25：9生惆如H生懒林BS表注 明£«*泡肱116 0000093X 3X(9诺加诺也24dHH*(B>1K 1873小儿氏筋诚小儿氏版粒ft王常S帏羽61.00X00据E明嘲t24Lilly fr«bc« <15 2415龙注心丽虬速效心ft扎£魂1«是丸狷o.ooc<oo礴aJ2i上海硼实if慎反16 1T72短晴君细£曲£*否膏用S OOOCOO350克乂上就勃利«0IT 1850锻？世家祖睡只卷4怛氧*率幺8痣?A王京片刻.oo>xo8cX7M箱1咨消24%工英格弟制给有B18 3次麦法林tt£?&壬京是麻刎3 0>xoo15«2； 6甬:*神同#力更，19痢厄贝沙坦氢5L厄加2坦氢凯m片 s用2«S片制7 000000必32月2用工华至爱鹤 山20 12M6二中改鲤父父二甲改缪&归登S归X47.00X000 5t5X*南市惠24山女明七胃健状?孑r58药品养护计划【质量记录】系统功能一药品养护计划，【按条件自动生成养护品种】，生5成重点养护和普通养护品种一保存;XNCA 系领 触 RK分 期助C / J X 目，# N 7 R敬瑞物8 1»游保存圣海 执行计划设青技助行计划日期计划人W$计划短ttJRU行养护英2? 养护日期 葬护人茶护结论育B嬉码通用名商品名接格 位户均 生产厂商 制少质置状态批号批次 生产日175.8.1.根据计划单上品种对在库样品进行养护操作，确认在库药品在养护过程中无存在问题，进行【陈列品检查】操作。5.82【质量记录】一陈列品检查一根据实际养护情况品种填写（外观及包装质量情况、养护方法、处理意见）一保存生成养护记录。系取侬精品堰码合格勃维不含幡鼎嵯行tW日"检宣日期织恪»合计0.00除瓷除记杭堂结果“用含 科单位5.9. 清斗、装斗5.9.1. 清斗5.92【质量记录】一中药清斗记录中药清斗记录一选择清斗货架一输入清斗品种系较功奘 K» 球助' XH.d4 wEI编植Wf.保存制新复核 导出打印滋助fj初品馔码通用名舔SS名投格齐珀 生产厂幅M4ft 批号布次期 货架M4a 4BS两出哂J本单位生产厂商批号593.输入完装斗品种、数量一保存一复核5.9.4.装斗5.95【质量记录】一中药装清斗记录一中药清斗记录一选择清斗货架一输入清斗品种到蛤 I中?5斗记录×电/翁目，*N, N就增漏情例用保存i物析复核 导出 伸亲勒啰d 乂目，2!四/新增编辑删除琼存查询疝新复会导出打印帮助596.输入完清斗品种、数量一保存一复核INCA。/%H，；d4曲增编憎ftf. i 8Jtf复核 导出打印2S¾系统功能ilx I中药装斗记录×行研（B津妇通用名就3名货架装斗弓即M4A批母生衣日期 有先期声地生产厂商?（ffl基本总位生产厂徜«4ttB批号装斗日期良核人0000-00-00商用名投格唐里状卷声地5.10.购进退出流程5.10.L【采购管理】一采购退货一在供应商编码栏选定要退回的供应商名称一勾选采购单（适用于全单）或者进货品种（适用于单个品种）一选择要退的批号品种一选定一生成采购退货，填写数量（不能大于购进数量）、退货原因一保存；5.10.2.采购退货只能调单生成，生成后不允许直接录入商品和批号效期，只允许修改数量和单价，申请退货数量系统会进行默认，只能修改为小于进货数量。INCA 系统 功能 分W助5.10.3.单据系统自动生成一购进退出记录，记录保存五年科幺O萱调取新马比打印籍助INC/k 系纸 腌 修费 举助主1空白 1西迷遇回记录×5.11,不合格药品报损销毁流程：511L在日常管理中，发现有疑问的药品，应挂上黄色停售牌，填写药品停售通知单。门店负责人进入系统【质量管理】一【系统功能】一【药品停售通知单】一填写商品、数量、停售原因一保存。INCA系虢 功能 nUM魂.目 /三“19制单掰乐 保存上T卡不一张 生成雕以行帮助华据编号福品蝌户地丽RS有效期83333,使用单位H整整包J里调整#零效里录入A执行人oofc-sOGCOfG8系统一【质量管理】【系统管理】【解除药品停售通知单】一填写复5.1L2.门店质量负责