财政支出项目绩效评价报告.docx

财政支出项目绩效评价报告项目名称慈溪市周巷果蔬特色产业园提升工程项目项目单位慈溪市周巷镇人民政府主管部门慈溪市周巷镇人民政府评价类型：年度评价口中期评价口实施期后评价因评价方式：部门评价13财政评价口评价机构：慈溪天博会计师事务所有限公司一、项目基本概况项目负责人吴坚颖联系电话地址浙江省慈溪市周巷镇北部邮编315324项目起止时间2023年5月10S-2023年11月20日计划安排资金（万元）1,218.29实际到位资金（万元）885.25其中：中央财政1,218.29其中：中央财政省财政省财政宁波市财政宁波市财政市财政市财政700.00其它其它185.25实际支出（万元）891.96二、项目支出明细情况支出内容计划支出数（万元）实际总支出数（万元）建筑工程投资1,055.76850.19其他费用162.5341.77支出合计1,218.29891.96三、评价人员姓名职称/职务单位签字周燕玲主任会计师慈溪天博会计师事务所有限公司许培君部主任慈溪天博会计师事务所有限公司褚雪芬项目负责人慈溪天博会计师事务所有限公司卢梦佳助理慈溪天博会计师事务所有限公司填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日单位负责人（签字）：年月日摘要一、项目概况慈溪市周巷果蔬特色产业园提升工程项目经慈溪市农业产业化工作领导小组办公室关于同意慈溪市周巷果蔬特色产业园提升工程实施方案的批复（慈农产办201913号）、慈溪市人民政府办公室关于印发进一步加快现代农业高质量发展的扶持政策的通知（慈政发201980号）、慈溪市农业农村局慈溪市财政局关于印发进一步加快现代农业高质量发展的扶持政策操作细则的通知（慈农2019120号、慈财2019193号）文件批复，由慈溪市周巷镇人民政府建设。项目总概算投资1,218.29万元，主要建设内容道路硬化提升、池塘整治、门头改造、文化墙改造等。慈溪市周巷果蔬特色产业园提升工程，由市农产办监督指导，周巷镇人民政府具体负责实施和管理。项目执行工程招投标制度，项目的监理、施工等各项主体工程都实行公开招标。项目于2023年5月开始建设，2023年11月完成全部主体工程建设，实际投资891.96万元。二、项目绩效目标及实际完成情况（一）项目绩效目标为建成一个具备多种功能的生态农业示范园、观光农业旅游园、有机农业绿色园以为科普教育和农业科技示范园，实现生态效益、经济效益和社会效益三者的统一。慈溪市周巷镇人民政府根据相关文件计划对周巷镇周巷镇北部东起余慈连接线,西至余姚交界,南起北二环西路,北至三塘横江，涉及兴柴村、潭河村、潭北村、十甲村、元甲村、天元村、劳家城村、新潮村、湖塘新村、新缪路村、三江口村等11个村进行建设。建设受益面积1.5万亩，基中东区块3300亩，西区块11700亩。（二）实际完成情况2023年5月-2023年11月，慈溪市周巷镇人民政府根据对周巷镇北部区域地块硬化田间机耕路进行23条，改造农业园区门头1座、整治池塘1只、绿化补种1处、文化墙改造1处、完成宣传广告牌3处，完善和强化了区域内交通网络。改善了项目区的运输条件，提高了园区水利基础设施标准和农业综合生产能力,项目整体效果较好,项目实际总支出891.96万元。三、评价结论慈溪市周巷果蔬特色产业园提升工程项目管理规范，手续健全，效果明显，财政投入资金产出效益明显。四、取得的主要成效项目的实施，改善项目区的生产、生活和农产品物质运输条件，降低交通安全隐患；提升了园区的水利基础设施标准，增加了抗御自然灾害的能力，为农业增产、农民增收提供了保障；提高了农业综合生产能力，为加快实施现代农业奠定了坚实的基础。项目受益群众满意度高。五、主要问题及原因分析因项目单位对项目前期调研不够深入，导致项目实际支出与预算支出存在较大差异，概算编制准确性不高；工程未按期完成，工程进度管理有待加强；部分路面存在开裂的情况，工程质量有些许小瑕疵；文化墙外围杂草丛生，后续管护工作不到位。六、相关建议深化工程前期工作，提高项目决策科学性和概算准确性；健全项目长效管理机制，确保项目效益持续发挥；加强项目变更管理，合理控制工程造价。慈溪市周巷果蔬特色产业园提升工程项目绩效评价报告为贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见宁波市项目支出绩效评价管理办法（甬财政发（2023）748号）等文件精神，全面推进预算绩效管理，加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，根据关于印发慈溪市财政支出绩效评价实施办法的通知（慈财2016222号）的具体要求，慈溪市周巷镇人民政府决定对慈溪市周巷果蔬特色产业园提升工程项目进行绩效评价。一、基本情况（一）项目背景农业是国民经济的基础，是百业之根本。“十二五”以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，农业农村持续稳定发展，粮食生产实现历史性的“十连增”，农民收入持续较快增长，农民生活水平明显改善。但不可否认的是，2020年要实现全面建成小康社会的战略目标，农业农村发展任务仍很艰巨，面临着诸多方面的严峻挑战。十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。“十三五”期间是慈溪跨入更高水平小康社会、率先基本实现现代化的决胜阶段，按照创新驱动、开放带动、改革推动、民生联动发展要求，慈溪正加快构建创新产业为引领、现代农业为基础、先进制造业和现代服务业为主导的现代产业新体系，加快深层次融入长三角都市经济圈步伐，发达的二、三产业和“与沪同城”效应的日益显现，要求慈溪农业加快向绿色都市农业转变。同时经济发展和人们生活水平提高，也对生态环境建设和农业多功能提出了新要求，“三农”发展也有新期待。慈溪市周巷镇人民政府认真贯彻上级文件精神，坚持农业农村优先发展，把实现乡村振兴作为全党的共同意志、共同行动，以农业供给侧结构性改革为主线,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提升农业发展质量，培育乡村发展新动能。2019年，为促进特色农产品发展，提升品牌影响力，缓解生产成本上升压力，慈溪市周巷镇人民政府对周巷镇北部涉及11个村的田间机耕道路进行硬化升级，以提升农业基础设施水平，打造整体产业形象良好、示范效果突出、增产增效明显的现代农业精品线，推进农业现代化建设。（二）主要内容及实施情况1项目名称：慈溪市周巷果蔬特色产业园提升工程项目（以下简称“本项目”或“项目”）O2 .项目申报批复周巷镇人民政府于2019年11月向慈溪市农业农村局提交了工程项目实施方案。2019年11月21日下午，慈溪市农业农村局在局1号楼107会议室联合组织召开了2019年慈溪市级现代农业重点建设项目一一周巷果蔬特色产业园提升工程实施方案审查会议。会议同意通过2019年慈溪市级现代农业重点建设项目一一周巷果蔬特色产业园提升工程实施方案。2019年12月12日，慈溪市农业产业化工作领导小组办公室出具关于同意慈溪市周巷果蔬特色产业园提升工程实施方案的批复（慈农产办201913号）。慈溪市周巷果蔬特色产业园提升工程项目被列入市级现代农业重点建设项目。3 .项目实施单位：慈溪市周巷镇人民政府负责实施（以下简称“项目单位”），具体由内设镇农业农村工作办公室负责。4 .项目计划建设内容项目位于周巷镇北部区块，涉及兴柴村、潭河村、潭北村、十甲村、元甲村、天元村、劳家城村、新潮村、湖塘新村、新缪路村、三江口村等11个行政村。项目主要建设内容包括：硬化田间机耕路23条，总长度12122.1米，共计48802.55平方米；改造农业园区门头1座；整治池塘1只，共砌坎100米；绿化补种1处，共计面积150平方米；文化墙改造1处，共计260平方米；完成宣传广告牌3处。项目受益面积1.5万亩，其中东区块3300亩，西区块11700亩。5 .项目计划建设时间：2023年5月至2023年11月。6 .项目实施情况项目单位根据基本建设管理等制度的要求建立了各项管理制度，实行项目法人负责制、工程招投标制、合同制和工程建设监理制。项目于2023年5月开始建设，于2023年11月竣工验收。项目主要参建单位如下：（1）设计单位：工程直接委托宁波中望工程咨询有限公司设计，合同约定设计费98,000.00万元。（2）施工单位：经公开招标，工程由宁波中瑞建设有限公司中标承建，合同约定工期180日历天，合同价8,373,937.00元。工程实际于2023年5月IO日开工，于2023年11月20日竣工，2023年11月24日，工期195天，延期15天。根据工程资料说明，延期主要系周巷镇对三江口村板桥路片直一路道路结构调整变更及道路政策处理导致。经慈溪市周巷镇人民政府委托慈溪市基建审计事务所出具的慈基审2023第1040号报告，工程核定结算价为&459,947.00元。（3）监理单位：经公开招标，工程由宁波诚拓工程设计咨询有限公司监理,合同约定监理费按建安结算审定价以1.94%费率计算。实际应计监理费164,123.00元。8 .项目完成情况项目基本按批复内容进行建设，完成了机耕路硬化、河塘整治、园区门头改造等内容。主要完成内容如下表所示：序号内容单位计划工程量实际工程量1硬化田间机耕路平方米48856.249096.442改造园区门头座113整治池塘（砌坎）米1001004绿化补种平方米1501505文化墙改造平方米260260序号内容单位计划工程量实际工程量6管道工程米550283.97宣传广告牌处33（）资金投入和使用情况1 .资金到位情况项目投资概算1,218.29万元。截止2023年12月31日，项目应到位资金891.96万元，实际到位资金891.96万元，由慈溪市农业农村局拨入700万元，周巷镇人民政府自筹185.25万元。资金到位率73.21%o2 .资金使用情况项目支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及其他有关资金管理办法等规定，有完整的授权审批程序，做到了专款专用。各项支出已取得真实、合法的票据，会计核算基本规范。项目实际完成投资891.96万元，其中主体工程投资850.19万元、其他费用41.77万元。截止2023年1月31日，已支付886.80万元，资金使用率99.42%o未付为宁波诚拓工程设计咨询有限公司监理费5.15万元。具体情况如下表所示（单位：万元）：序号内容实际完成投资已支付款项1建筑工程投资850.19850.192设计费9.809.803监理费16.4111.254预算编制费2.202.205结算审核费3.373.376招标代理费3.723.727测绘6.276.27合计891.96886.80（四）绩效目标1总体目标通过科学规划设计，建成一个具备多种功能的生态农业示范园、观光农业旅游园、有机农业绿色园以及科普