卫生院内部控制领导小组.docx

卫生院内部控制领导小组（2023年3月15日内控领导小组会议研究通过）为有效落实内控制度，同时加强对本单位内控制度执行情况监督，真正落实责任制，以保证内部控制制度的顺利、有效运行，经党支部研究成立卫生院内部控制领导小组，成员如下：组长：赵一杰副组长：马大山张佳慧成员：戴伊川储星云任逍遥领导小组下设办公室，由马大山担任办公室主任，负责牵头落实内部控制建设与实施的具体工作。主要职责：1、负责内部控制建设工作计划及范围的确定；2、审核内部控制体系管理的重大方针、政策、规章制度及相关业务流程；3、指导和督促单位内部控制体系建设和运行工作的组织和实施；4、了解与评估内部控制现状，审定单位内控评估报告、内控缺陷等相关报告；5、负责重要内控方案的审批并提供所需的资源；6、检查内控办公室职能发挥的有效性，决定与内控有关的重大事项。7、负责对本单位内控制度执行情况监督，真正落实责任制，以保证内部控制制度的顺利、有效运行。