仓库配件盘点流程.docx

仓库配件盘点流程1 .配件实行动态月盘、静态季度盘点的原则。配件部门每季度会同财务部门对配件库存进行全面盘点。月盘由配件部出具盘点报告。2 .配件部门在店内财务部门的共同参与下，每季度对配件库存进行全面盘点。财务部出具盘点报告，配件部根据财务部盘点报告对库存差额及库存结构进行分析说明。根据品牌差异，盘点周期可按季度或半年度全盘。3 .盘点前的准备1）配件部门将电脑系统中没有货位的配件进行系统定位，以保证每一项配件都有货位。2）配件部门检查货位和配件摆放是否对应，货位标签是否与系统编码一致，是否完整可见，标签缺少的应及时补上。3 ）配件部门将已打印出库单,给客户预留的配件单独放置。4）在修车是指：车辆状态是在修未离厂且未结算的车辆。在修车领用配件应与出库单相符，视同库存配件。对未结算离厂车辆，领用配件必须标注且车辆必须交纳保证金（保险手续齐全的、主机厂索赔手续齐全的、在财务部报备的定期结账的大客户除外，但必须有财务部签字确认，具体请参考相关在修车管理规定14 .库存盘点步骤1）月度抽盘和季度全盘时需两人一组，月度盘点由配件部承担，财务部可视情况参与；季度盘点必须有财务部人员参与，原则上是一名零配件人员加一名财务人员进行盘点。每盘点完一张清单后需双方签字确认，对已盘点后又进行数量更改的需双方再次签字生效。2）复盘:配件部门对盘点出现的盘盈.盘亏做统计，对产生的差异再次进行复盘。复盘时人员必须进行轮换，必要时可打开配件的包装以进行数量的复核。3）盘点结束后，生成盘点差异表：复盘结果与初盘结果相对比，如果相同，基本可以认定是正确的盘点结果。如果还存在差异，将数量差异大，金额较高的配件进行第三次复盘。待最终复核确认后，配件部门生成盘点差异表，作为此次盘点最终结果的依据。5 .出具盘点报告1）月度盘点报告，由店内配件部门出具，附盘点清单及盘点差异表；2）季度盘点报告，由财务部出具，附盘点清单及盘点差异3）配件部根据财务部盘点报告，对库存结构及差异进行相关分析说明，明确标明差异产生的原因、责任定位和处理意见，并提交店内财务部门和店总经理签字确认。6 .盘差处置1）对于日常经营过程中节余的油脂类，养护产品等油液类盘盈，店内按"0"成本入库管理。2）对于方向错误，造成的前后、左右配件混淆、串号等盘盈盘亏，配件根据盘点结果进行实际的库存调整。3）对于工作失误造成的配件盘亏，店内应及时查明原因，落实责任，由责任人承担相应的损失。店内视具体情况而定,处理结果上报事业部备案。4）对库存结构特别是呆滞件必须进行详细的分析说明。对呆滞件，店内应及时查明原因，落实责任，由责任人承担相应的损失。店内视具体情况而定。库存情况及呆滞件金额每月以报表形式上报事业部。7.单据存档1）盘点过程中使用到的盘点清单及相关表格，配件部要进行收集、整理并完整保存，保存时间按集团规定执行。（财务相关人员执行守则）2）盘点是对仓库管理、库存管理的核查工作，配件人员应通过盘点，认真总结仓库中存在的问题，如：配件摆放的准确性、空间的利用率、出库发料的及时性以及先进先出的保障等。配件人员对仓库中存在的不合格配件，应及时上报公司领导并给予处置，以确保仓库中每个发出的配件，都是合格产品。