高风险供应商管理办法.docx

质量管理体系高风险供应商管理办法文件编号HYQ-OP-19审核版本版次1.1标准化编制部门采购部复审编制批准会£口甘日Om21o文件编号HYQ-OP-19审核版本版次1.1标准化反本版次1.0编制部门采购部复审1.1文件编号HYQ-OP-19审核版本版次1.1标准化文件修订记录编制部门采购部复审编制批准发行日期2023.1.9管制页码1/10无口早节修订日期修订条款修订内容摘要页数版本版次2023.8.15/新文件编制发行101.02023.1.7/原文件换版，增加文件编号101.1文件编号HYQ-OP-19审核1版龈次1.1标准化令颐客满意的臬弛闻时增进供应商野鬻器集团之间的交流、沟通与合作，。本管理办法E为了有效地识别高风险供应"质量管理体系的4进机会，确保供应商能否持续J稳定地2.0适用范围适用于给华峪电器集团公司提供生产类物料的供应商。编制批准3.0高风险供应商定义3.1高风险供应商:对供应商提供的产品进行叉下各方面的统计和评价，符合以下条件之一即可确定为高发行用辗应商，并工作实施管理瞥监制1）_菊连续24月月.度绩效总分考核为D级和/或S个月内2个月月度交付绩效考核得分为D弹鹤或质量交付绩效考推得的为D级，将被虢赢入高风佥供应商进行管理。2）年金交付绩效考核总分排名后34的供应商和/或年E质量绩效考核总?后3位伊去应商,或年修凰绩毅考核总加卿合格的供应商将被窠螂粉凝蒿嬷供应商进行管理。如该斛商在熊统20春名中已被列为西风险供赚刈褊滁狰IJ位，已经被解除成为合格供应商，将不在普度绩效考用中重复列入高风险供应商。2023.17）Em于供应商质量间瓢熨垢樗魏爱娥产现场排查（含华裕一分厂）、生沏停线15分钟以上或造成生产调整，将被采购部列入高风险供应商进行管理。4）供应商在年度质量体系现场评审评分为四级，将被采购部列入高风险供应商进行管理。5）供应商在项目开发达成不合格次数多次、项目节点提交物完成小合格次数凸次、项目工作配合度不合格次数年次，耨被采购部列入高风险供应商进行管理。3.2 高风除评宙小组为品，呆部、研龙部、仓储物流部、计划郎和采购部3.3 绩效包含质量绩效、交付绩效、开发绩效和服务绩效。4.0职责与权限4.1 品保部在每月10日，仁对各供应商上个月外购物料质量绩效提供给采购部。品保部参与对高风险供应商整改计划进行评审。品保部参与对高风险供应商现场评审。4.2 计划¾在每月10日前，对各供应商上个月外购物料交付绩效提供给采购部。计划部场与对高风除供向商整改计划避行评由C计划K参与对高风聆供应麻现场评宙C4.3 研发部在每月10日在对各供应商上个月外购物料开发绩效提供给采购部。研发部参与对高风险供应商整改计划进行评审。研发部参与对高风险供应商现场评审。4.4 仓储牧流部在每月10日前，对各供应商上个月服务绩效提供给采购部。仓信物流部那与对高风-险供应商整改计划进行评审。仓储物流部参与对高风险供应商现场评审。4.5采购部负责确定高风I佥供应商并制定高风险供应商名录，采购部负责组£国高风险词审小组对高风除他应商整改计划进行评宙.采购部负责匆织高风险评宙小组对高风险仪应商进行现场评审.并负费对该现场审核出现的问题的整改进行跟踪。采购部负责组织高风险评用小组对高风险供应商文件编号HYQ-OP-19审核啦商售现场排查2发统计数版本牖维行5.0工作内容评审，并将M知发放到供E准化翻船供5.1.1品保应商的确噪购部部在每月1（）日前，将各供应用复审另上个月外购物料无量绩效提供给采购部。（A类七后编制次5.1.1计划力场更换I次和7或生产现场排c类供应商生产现场排查2部在每月10日前，将各供应履查1次,B类供应匕推供准商将被:上个月交付绩效寸商售后市场更换2次和/或生广司为高风险供应商）M共给采购部。发行甘剧发5.1.1每个部在每月2超手匹将各供应履月15日前，集血部根据高风区i上个月开发绩效二泞蔼小瓠是供的一簧磬B部长社W供给采购部。二月供应商质量、交付和项目开:准后发放给相关部门。据!页风险供扁制和更新高风险供应商名录应商日常监加°修订日期邰侬布友伟修订条款引司内,国供地冏石用,一，JQ，仕IT-1TF口内IS知百局。UK快过,丁F/超器,冏，百商页数刈应供应商版本版次2023.8.152023.1.7cnC于CtJ-1TFQ划进行评审，询人民币伍仟元,/M皿岳国叔/口勺1可木物部痣乂阡期刖曲内P近快应冏望以口乂"O冏）汽畅解簿胭戚痛通过才能执行。如果整改计划连续2；并要求供应商副总院上高层到华裕现场专题汇报努原文件城版，增加文件编号Q险评审欠没将评目10+工主播厅'组对整改“i通过!°罚款1.1o4*MHJ41府的情况及时加f但空同内艇1六陛饱KtzA1P|叼越罡以订刻划头胞H<rt,;知高风除评宙小组,、必要时.根据高风险评宙小件评宙T5ETS意见对供的3&双到令商采取对应措施。5.2.3对于因质量原因Z切入高风险供应商，品保部对其所供产品将加大进货抽中E频次和打大抽样数Eo具体加严书1检频次和数量详见进货检验管理办法。5.2.4%十列入高风险1Z1I-1yKh-Hr咫应商的供应商，其当月货款日高风险通知卜达之日起,:由械险日f14仔7*4邙延迟一yT月支付，525条.X1J=jPPIzsh购郎对千未能1.冏J91¾'I即TjK反止rIjAo七时整改到位的高风险供应商.第一次未能将时完成整F应罚款人民市伍仟71,以后再次H；现翻倍处罚。如果在一个年度内出现两次未能完成整改到位，将咸少采购数量、降低供货匕二例和停止其参与公司新产品的开发，并由采购部开发豺供应商等方式，督促箕按时完成整己【。5.3高风区供应商评审计:'；正由/.4RIE1m生11r*R1RH击曲;SE由；-I-FI1j1+z1ig+EURJJ1购口叼艮扬rj风P削宗现场评审1:义讦申小组讦申思见制/E商双将供应商讦申计划OJU!-1匕物讦申，田米购口|$5.4高风供应商整改现:力评审5.4.1条购部根据高JQ险供应商现场评审计划的时间节点要求组织相关部1'对供应商的整改进度、整改效果§!施现场评审，评审结论将在高风险供应商整改现场日审报告表»中予以说明。文件编号HYQ-OP-19审核录，采,直到交付业i高风险评告部解决解除通知个年度版本版.汲于购在现场评审吊艮现的问题将在弟负责对整改表的实施状况进彳二跟踪，并组织高以攵现场评审问题整改表予以记I险评审小组对整改结果进行评I编制部门闻5.5高风险供敢得到解掾他部应商的解除条件复审551采购编制绩;审部根据高风险供应商质量业绩幺至续3个月绩效考核合格且无3卜组共同评审确定是否可解除高:续3个月绩效考宣塌魄题出现风险供应商的质盲核售格且无重大质里问题出现，乂及供应商现场评审整改结果,上1和交付风险，整改计划的问题:发行日期关单:幅再跟易辨甲S个月的绩M»并通知高风险评审小组和相应攵合格经副总批准供蠢制ZetJ早节1被列入高风险供I后由采购部下达高风险供应商立商。对于此种供应商，若在一5.6高风险供页股61如高应商退出合格供应商条件风险供应商电输的供货中再修订日期於以第京傲用F际石+里互做外人商风应快应商右半近当久，该局川修订内容摘要,应快或冏页数皮退出Q取本典在2023.8.15廿氏或冏亡不，的时间内完成密r7由采购邰重新开发新供成o如高风险供应同在两次现E艘随筒频屐蒿风险供应商将被退出合格供应商名录,场评审中由来）购部1、能在现AE重新开发新2023.1.7C.-P八1O原文件换版，增加文件编号101.16U衣帕啊U6.1高风睑供应商名个kHY-ROI-Oi-AZO6.2)风险供应商通夕口单HY-RO1-02-A/06.3高风险供应商整?攵现场评审报告表HY-RO1-03-A/06.4高风险供应商整C攵现场评审问题整改表HY-RO1-04-A/06.5昌J风险供应商解”员通知单HY-RO1-05-A/0文件编号HYQ-OP-19审核除瞬次清风险供应商昌曼标准化编制部门采购部复审编制批准发行日期2023.1.9管制无口早节页码1/10修订日期修订条款修订内容摘要页数版本版次2023.8.15/新文件编制发行101.02023.1.7/原文件换版，增加文件编号101.1文件编号HYQ-OP-19审核01-02-A/0除瞬次高风险供应商猛砧单标准化编制部门采购部复审编制批准发行日期2023.1.9管制无口早节页码1/10修订日期修订条款修订内容摘要页数版本版次2023.8.15/新文件编制发行1