企业顾客、外部供方财产控制程序.docx

ZZZZ有限公司企业标准顾客/外部供方财产控制程序Q/ZZZZ27-2023代替Q/ZZZZ27-20181目的对顾客/外部供方财产进行控制，确保顾客/外部供方财产妥善处置并符合规定的要求。2范围适用于顾客或外部供方提供财产的控制和管理活动。顾客/外部供方财产包括其所拥有或提供的用于产品的物料或组件、包装材料、样品、生产和测试设备、顾客的知识产权（规范、图样）及代表顾客提供的服务等。3引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/ZZZZ291仓库管理控制程序Q/ZZZZ17检验和试验状态控制程序Q/ZZZZ26质量/环境/职业健康安全管理手册Q/ZZZZ09产品标识和可追溯性控制程序4职责4.1 营销中心（营销管理部）/生产供应中心（物资供应部）应在合同中明确顾客/外部供方提供产品含材料、嵌件、组件、工装、图样和技术文件（以下简称产品）的名称、型号、规格、数量、交接期等。4.2 技术质量中心（质保部）负责顾客/外部供方提供材料、组件、工装等的验证并做好记录和标识。4.3 技术质量中心（总师办档案室）负责顾客/外部供方提供的图样和技术2023-02-28实施2023-01-01发布文件的验收和管理。4. 4生产供应中心（生产计划部各仓库部门负责顾客/外部供方提供的材料、组件、工装等的贮存、保管和发放。4.5 各生产车间应按合同要求在加工、制造和装配过程中按规定使用顾客/外部供方提供的产品。5程序控制4.6 营销中心（营销管理部）/生产供应中心（物资供应部）与顾客签订的有关顾客/外部供方提供产品的合同和技术质量中心（各开发部）签定的技术协议书应输出给技术质量中心（质保部）、生产供应中心（物资供应部）等相关部门。4.7 营销中心（营销管理部）/生产供应中心（物资供应部）应把顾客提供的图样及技术文件交技术质量中心（总师办档案室）控制，按文件控制程序执行。4.8 营销中心（营销管理部）/生产供应中心（物资供应部）应提前以书面形式将顾客提供材料、嵌件、组件、工装等的名称、型号、数量、规格和到货时间通知给生产供应中心（生产计划部各仓库=,生产供应中心（生产计划部各仓库）应按Q/ZZZZ766仓库管理程序做好贮存工作。4.9 顾客/外部供方提供材料、组件、工装等的质量保证书或合格证等证明质量合格的文件，由营销中心（营销管理部）/生产供应中心（物资供应部）转交给技术质量中心（质保部），并书面通知技术质量中心（质保部）进行验收。5. 5技术质量中心（质保部）验收的主要内容：a）名称、型号、规格是否相符（数量有仓库管理员验收）。b）表面状况和运输中的损坏情况。5.6当发现顾客/外部供方提供的产品有丢失、损坏、不适用时，有关人员应做好记录（见表1）,并向营销中心（营销管理部）/生产供应中心（物资供应部）反馈，由营销中心（营销管理部）/生产供应中心（物资供应部）及时同顾客/外部供方联系，采取纠正措施。5. 7我方的验证不能减轻顾客/外部供方提供合格产品的责任。5.8生产供应中心（生产计划部）按合同规定的交货期下达生产计划，并在生产计划中注明顾客提供产品的名称、型号、规格、数量以及到货日期。QZZZZ27-20235. 9各生产车间应按生产计划单中注明的顾客/外部供方提供的产品进行组织生产制造。5. 10顾客/外部供方提供的产品应有明显的标识，标明系顾客/外部供方所提供,具体实施按Q/ZZZZ09产品标识和可追溯性控制程序标准执行。5.11顾客/外部供方提供产品的保管、领用，按Q/ZZZZ766仓库管理程序标准规定执行。6符合要求的相关记录。6.1 顾客/外部供方提供产品的记录。6.2 顾客/外部供方提供产品的验证记录。6.3 顾客提供产品丢失、损坏、不适用情况的记录见表1。附加说明：本标准由ZZZZ有限公司营销中心（营销管理部）/生产供应中心（物资供应部）提出。本标准主要起草人：ZZZZ本标准所代替标准的历次版本发布情况：Q/ZZZZ27-1996/2004/2007/2010/2018ZZZZ有限公司顾客提供产品丢失、损坏、不适用情况的记录表1H12顾客/外部供方单位验收内容产品型号名称交货时间规格数量质量见证资料质量不合格/不符合情况记录：签字栏验收人保管人姓名日期