污水处理企业双重预防体系建设流程图及过程管理.docx

污水处理企业双重预防体系建设流程图及过程管理A.1污水处理企业双重预防体系建设流程图图AV污水处理企业双重预防体系建设流程图表A.2安全风险分级管控过程管理过程风险识别分析与评价风险应对风险监督输入1识别范围2外部资料3内部资料1安全风险分级管控制度2安全风险标准数据库1安全风险分级管控制度2安全风险标准数据库1安全风险分级管控制度2安全风险标准数据库3重大安全风险管控方案4重大危险源管理方案工具与技术1风险点划分原则2文件审查3假设分析4安全检查表法5作业危害分析法1危害因素分类2事故类型分类3评价方法4分级标准1控制措施2最低合理可行原则3剩余风险等级4管控层级1隐患排查2隐患治理3变更管理输出1评估单元清单2设备清单3设施清单4作业活动清单5基础管理清单6危险源清单7安全风险标准数据库安全风险标准数据库（更新）1安全风险标准数据库（更新）2安全风险公告资料3教育培训材料4重大安全风险管控方案5重大危险源管理方案6管理制度7作业指导书、操作规程8应急预案持续改进A.3隐患排查治理过程管理表A.3隐患排查治理过程管理过程隐患排查隐患治理验收与评估输入1隐患排查治理制度2检查频率要求3分级管控要求4安全检查计划5分类分级检查表1隐患排查治理制度2隐患台账3直接判定重大事故隐患清单1隐患排查治理制度2隐患台账3验收申请工具与技术1文件审查2现场检查3专家判断1隐患分级原则2隐患治理“五落实”3重大事故隐患督办系统1验收要求2执行标准输出1现场即时整改2检查记录3隐患台账1隐患整改跟踪表2隐患台账（更新）1验收表2隐患台账（更新）3变更管理4经验分享