标识和可追溯性控制程序.docx

标识和可追溯性控制程序1 .目的规定产品在接收和生产全过程中，对产品进行标识，以便识别产品的型号及其加工状态、检验和试验状态，对顾客有追溯性要求的产品，通过对产品标识和追踪记录，保证达到对该产品的识别及追溯性。2 .范围适用于本公司原材料入厂到成品交付顾客的全过程。3 .职责4 .1生产部负责整个生产过程中产品的标识及可追溯性。3. 2品保部负责产品的检验和试验状态的标识及对标识的监督检查。3 .3采购部负责原材料入厂、储存及产品交付过程中的标识和保护。4 .程序4. 1标识4.1.1 检验员对进厂的原材料进行验收,检查产品标识的完整性和正确性,同时记录在进货检验记录表中。4. 12公司标识的形式：a）图章b）符号C）悬挂物d）标贴4. 2产品标识和可追溯性控制4.1.1 根据需要，生产部规定产品标识的方法，并对其有效性进行监控；当需要时,组织对其进行追溯。4.1.2 区域标识分为：待检区合格区、不合格区,生产车间、仓库负责所属区域内产品的标识，将不同状态的产品分区摆放，并对所有的标识进行维护。4.2.3仓库物料标识：a）当采购产品包装物上有明显标识，不需作另外标识。b）当采购产品无标识或标识不清时，仓库管理员应对该采购产品进行标识。标识可用标牌或卡片表示，标识产品内容应包括产品名称、型号、规格、数量、供方名称、物料批次号等信息。c）注塑件零件须在零件表面刻印日期章与穴号以便追溯。4.2.4生产过程产品标识生产过程中的产品标识，可以直接体现在产品随工单上反映出来的产品名称和数量。4.2.5成品标识：最终产品以印有产品名称、型号、规格和批号标牌为标识，顾客有要求时,按照顾客的要求进行标识，如“无铅"、"RoHS"标识等。4.2.6检验状态标识a）检验状态标识采用明显指示的标牌，表示合格、待检、不合格、报废等状Ob）品保部检验员在检验后应根据检验结果放置相应的检验状态标识，对报废的产品要隔离存放，对不合格的产品应放置在标有“不合格品”字样的区域、车辆与容器中。c）只有经总经理授权的检验员才能对检验状态进行标识。4.2.7 在生产过程中，车间应按要求保护好各种标识，以识别不同的产品和检验状态。4.2.8 当检验状态无标识或不清楚时，应立即停止产品流转，辨别其状态。当无法辨别时，检验员应对该批产品重新检验，记录并保存复检结果。4.3产品追溯4 .3.1可追溯性是指追溯产品的生产过程,使用情况或所处位置的能力.产品的可追溯性可涉及到原材料和零部件的来源、加工过程，产品交付后的分布和场所。当对产品的重要特性需进行追溯或合同规定有追溯要求时，应明确追溯的内容和范围。5 .3.2追溯可包括:a）查找生产过程中的质量情况。b）查找产品所使用的原材料。C）查找产品的分布情况。d）由生产部实施批次管理，并按批次详细记录投料、生产、交付等过程中投入产出的数量，若发现有不合格，可及时追溯并隔离。6 .相关文件生产管理控制程序（QP-PD-002）7 .质量记录序号表单编号表单名称归口部门保存期限1QR-PD-O16领料单生产部5年2QR-PD-O17原材料入库单生产部5年3QR-PD-O18成品半成品入库单生产部5年4QR-PD-O19退库单生产部5年