雨花区2021年度部门单位项目支出绩效评价自评报告.docx

雨花区2023年度部门（单位）项目支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：长沙市雨花区市容环境卫生维护中心项目名称：雨花区市容环境卫生维护中心业务车辆运行经费报告日期：2023年4月2日雨花区财政局（制）项目支出绩效报告表（二）项目基本情况项目名称雨花区市容环境卫生维护中心业务车辆运行经费项目编号项目主要内容雨花区环卫业务车辆油修、保险、年检、GPS费用、做油漆、轮胎等配件费用，确保业务车辆的正常运行项目实施单位长沙市雨花区市容环境卫生维护中心项目主管部门安技室项目单位负责人易恒良项目负责人李鸥项目属性团经常性口一次性口新增口延续资金总额及构成资金总额1431.1323万元，其中：省（以上）级财政0.00万元；市级财政1427.4423万元；区县3.69万元；其他自筹0.00万元；贷款0.00万元项目起止时间2023年1月起至2023年12月止项目立项依据长沙市财政预决算（投资）评审中心关于全市环卫维护基本经费的评审报告（长财评审专字201209号）可行性研究报告结论通过该项目的实施改善了城市环境，提高了市民的满意度和幸福指数，是提升城市形象和城市品牌、创建文明城市的重要举措。专家评审论证结论无是否实施政府采购及采购金额回是口否应采购金额86.8875万元；实际采购金额86.8875万元是否实行招投标回是口否是否实行国库集中支付国是口否是否实行资金报账制是回否是否实行工程代理制口是团否是否实行投资评审制口是回否是否实行合同管理制国是口否是否实行财政双控账户管理国是口否是否实行财政专户管理口是团否资金安排使用情况（单位：万元）资金来源上年度结转金额本年度安排金额实际到位金额实际支出余转额结结金到位金额至IJ位率（%）至U位时间支出金额支出率其他配套资金00000区县财政3.6903.691002023年1月3.691000市级财政01427.44231427.44231002023年1月1427.44231000省（以上）级财政00000合计3.691427.44231431.13231431.13230预算执行情况（单位：万元）经济支出科目预算支出内容资金调整内容实际支出资金支出及调整依据商品和服务支出业务车辆运行经费1431.1323合计1431.1323-资金指标明细下达时间下达金额（万元）指标文号备注2023年1月1日1413雨预安字20231号业务车辆运行经费2023年1月6日3.69转预内字1号业务车辆运行经费2023年6月11日14.4423财预字20230170号长财资环指【2023028号下达2023年环卫、市政（道路）、园林维护经费合计1431.1323一项目组织实施管理情况管理制度和办法名称长沙市雨花区市容环境卫生维护中心中华人民共和国政府采购法、湖南省政府采购支持两型产品办法、长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市2023-2023年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知等。项目管具体工作措施1、加强车辆管理管控；2、加强司机队伍安全意识宣传教育；3、定期对车辆进行安全检查；4、严格执行各项管理规定。项目调整内容及报批程序和手续无项目完工验收情况完成了984.13万平方米作业覆盖面积的清扫保洁网格。项目实际产出加强了对业务车辆的管理和督查，每天进行车辆及装备检查，发现问题及时处理，防止机械设备带病作业。绩效目标一项目实际效益实现了精细化网络化清扫清洗作业；优化了督查模式、工作效率进一步提升；紧抓安全文明工作，机械化操作规范率逐步提升。问题与分析1、个别车辆驾驶员安全意识不高，存在侥幸心理；2、作业车辆标识有破损、不清晰的情况；3、车辆作业时，安全防护不彻底。整改落实情况1、定期对驾驶员开展安全驾驶培训，通过案例分析，提高驾驶员的安全行车意识；2、对作%车辆进行安全检查，对标识不清、有破损的进行维修；3、加强车辆作业人员的安全教育，配备安全锥等物防设施，提高车辆在作业时的安全防范能力。绩效评价情况上年度同类项目的专家评价意见上年度是否有同类项目：团是口否是否引入第三方评价机构：口是M否机构名称：上年度评价后改进措施无人员安排无实施步骤无存在问题与建议问题建议见报告见报告绩效评价自评表指标名称权重(%)目标值自评得分指标说明一、投入20.0020(一)项目立项12.00121、项目立项规范性4.0044项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。2、绩效目标合理性4.0044项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。3、绩效指标明确性4.OO44依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。（二）资金落实8.0081、资金到位率4.0044实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2、到位及时率4.0044及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。二、过程30.0028（一）业务管理12.00111、管理制度健全性4.0043项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。2、制度执行有效性4.0044项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。3、项目质量可控性4.0044项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。（二）财务管理18.OO171、管理制度健全性4.0043项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。2、资金使用合规性10.001010项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。3、财务监控有效性4.0044项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。个性指标50.005048主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分10010096一主Sn部'J审核意见主管部门（盖章）：