部门单位整体绩效自评表.docx

部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称香河县自然资源和规划局联系人刘娟联系电话评价时段2019年1月1日至2019年12月31日年度部门（单位）预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入48385.33917648397.65342848385.339176人员经费2637.7691883310.0771863310.077186上级补助收入日常公用经费207.555357207.555357207.555357事业收入专项公用支出经营收入专项项目支出45540.01463145586.94335945540.014631附属单位上缴收入其他收入4.324767本年收入合计48385.33917648397.65342848389.663943本年支出合计.7649104.57590249057.647174年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况拟对应安排的重点项目项目完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数（万元）其中：财政拨款有害生物防治有害生物防治有害生物防治有害生物防治工作全部完成433.09433.09345.86345.86造林资金造林任务全部完成造林奖励资金造林任务全部完成240024002268.132268.13绿化景观是我县景观绿化得到了提升通唐线道路绿化工程使通唐线道路景观绿化得到了提升265265265265金额合t3098.093098.092878.992878.99一级指标二级指标三级指标目标值自评实际值权重数据来源指标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）资金投入预算完成率95%98.53%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）XIO0%。预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。1 .预算完成率大于或等于95%的，得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的，得0分；3 .预算完成率在85%-95%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。4预算调整率O1.4部门决算报表预算调整率=（预算调整数/年初预算数）XIoO%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。1 .预算调整率等于。的，得满分；2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得。分；3 .预算调整率在05%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%-|实际值|）/5%*权重；I实际值I为实际值的绝对值。3支出进度率100%100%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×16+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×16+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）x16+（12月末实际支付进度/95%）X1f2。实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12：9月末序时支付进度=9/12；Ii月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%0考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金1支付进度率大于或等100%的，得满分；2 .支付进度率小于或等于60%的，不得分；3 .支付进度率在60%Io0%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。4“三公经费”变动率o0%4部门决算报表“三公经费”变动率=（本年度“三公经费''支出总额-上年度“三公经费''支出总额）/上年度“三公经费”支出总额x1（）0%°实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。4结转结余变动率<00%4部门决算报表结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额x100%。实际值小于等于。得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。4财务管理问题资金占比00%4审计报告或整改意见书中所列示金额问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。得分=（I-问题资金占比）*权重。41政府采购执行率大于或等于95%的,得满分；采购政府采购执行95%200.56%3预算文本、部门政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%o2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3管理率决算报表政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。3.预算完成率在85%95%之间的，在。分和满分之间计算确定：部门管理（40分）得分=（实际值85%）/10%*权重。评价要点：1.按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合行政事业性国理，处置是否及时等：有资产月报系2.按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与资产资产管统、廊坊市资产财务管理相结合；理规范规范全部达标4信息管理系统、一项未达标扣20%权重分，扣完为止。4管理性河北省公务用3.资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准车信息化管理确、完整上报；平台4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理：5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。人员管理在职人员控制率100%100%1部门决算报表在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%o实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。1信息管理预决算信息公开性按规定公开按规定公开2财政部门工作布置文件评价要点：1是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2绩效信息公开性按规定公开按规定公开2财政部门工作布置文件评价要点：1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2部门管理（40分）绩效管理绩效目标审核通过率100%全部通过2一上阶段申报数据、预算文本绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×oo%0实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。2绮效自评覆盖率100%80%2财政部门工作布置文件绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）x100%。得分=绩效自评覆董率*权重。0部门产出（40分）数S重点工作实际完成率100%全部完成15部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%o得分=重点工作实际完成率*权重。15质量重点工作质量达标率100%100%10重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%o得分=重点工作质量达标率*权重。10时效重点工作完成及时率100%100%10佐证材料）重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%o得分=重点工作完成及时率*权重。9成本一般性支出压减率>0全部压减5财政部门工作布置文件一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。实际值达到目标值要求得满分，未达要求得。分。5部门效果（20分）经济效益造林绿化率275%>80%10部门自行提供此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所贼全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。6社会效益有害生物防治率N75%N80%生态效益绿化效果率275%280%部门效果（20分）满意度群众满意度90%90%10问卷调查社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个）1 .满意度大于或等于90%的，得满分；2 .满意度小于或等于60%的，得。分;3 .满意度在60%90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重10合计10092评价结论：绩效指标完成的指标造林绿化、有害生物防治、通唐线道路绿化工程均巳完成绩效指标。超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度无超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明无改进措施1对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施无2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施无3.其他措施无填表要求：1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上，个