监视和测量设备控制程序.docx

文件修订状况序号修订说明版次修订日期修订人批准人备注文控中心评审部门是否评审口生产部口品质部研发部财务部口销售部口要；口不要；制订部门口资材部口采购部口综合管理部口工程部制订审核批准1o目的：确保本公司使用的监视和测量设备的有效性，确保各阶段检验与测试结果的正确性和可靠性。2.0范围：适用于本公司所有用于产品品质控制的监视和测量设备。3.0职责：3.1各使用单位：负责各监视和测量设备的申购，使用管理3.2总经理：负责申购单进行审批。3.3采购部：根据经过批准的申购单，对监视和测量设备进行采购。3. 4品质部：负责制定相应的监视和测量设备操作规范；负责监视和测量设备的内部校验和外部送校；负责监视和测量设备校验异常的追溯、报废等的管理。4. O定义：无5.O工作程序：5.1 作业流程见8.O附件：监视与测量设备管理流程图.5. 2监视和测量设备的采购：5.2. 1各监视和测量设备使用部门根据实际需要，填写申购单向采购部提出监视和测量设备的采购申请。5. 2.2监视和测量设备申购单经过总经理审批后，由采购员依据供应商评审和采购控制程序进行采购。5. 2.3新购的监视和测量设备由使用部门会同品质部进行验收，若需要校验时由品质部安排执行校验，外校需在国家认可的校验单位执行，校验合格后通知申购部门领用。5. 2.4如校验不合格则退回供应商处理，并重新进行采购。5. 2.5对合格的监视和测量设备，由品质部登记于监视和测量设备一览表上，对于操作比较复杂的监视和测量设备，由品质部制定相应的监视和测量设备操作规范。由品质部将监视和测量设备连同操作规范一起交由申购部门使用。5. 3校验：5.3. 1品质部每年根据监视和测量设备的特点和使用情况编制监视和测量设备校验计划表明确校验周期及允许偏差，并在校验日期通知各使用部门送校。5.3.2外部校验：本公司使用的直接影响过程或产品质量的监视和测量设备，送由国家认可的检验单位执行校验，并由其提供校验报告，外校合格，则继续使用；外校不合格，则进行修理，并重新执行外校。5.3.3内校：本公司不直接影响最终产品质量或本公司具备校验能力的监视和测量设备可以定期内校。内校由品质部相关人员按相关监视和测量设备校验规定执行，并将内校情况记录于监视和测量设备内校报告。5.4校验记录及判定：5.4.1经外部/内部校验合格的监视和测量设备应贴上“校验合格证”标签，并保留监视和测量设备“外校报告”或“内校报告”。5.4.2校验不合格监视和测量设备，须贴上“暂停使用”标签。若可修复，则修复后进行重校；不可修复时则报总经理核准做报废处理。5.4.3监视和测量设备校验不合格时，应对使用该设备检测过的产品进行追溯，直至合格为止。5.4.4对于监视和测量设备有效期内发现损坏或不准确时，必须对监视和测量设备所检验之产品进行全面的复查，确保数据正确及维护产品的品质。1.5 在监视和测量设备使用或搬运过程中必须避免重摔或碰撞，有此情形发生时，必须重新校验,以判定设备是否可靠。1.6 各使用部门单位必须自行做好监视和测量设备的保护存放工作（如环境等），若出现故障需维修则填写内部联络单申请维修。5. 7本程序产生的记录，除非特别规定，按记录控制程序进行控制。6. O相关文件：7. 1记录控制程序7.O相关记录：7.1 监视和测量设备一览表8. 2监视和测量设备校验计划表8.1 监视和测量设备内校报告8.2 监视和测量设备外校报告9. O附件：监视和测量设备管理流程图使用部门总经理采购部使用部门品质部权责单位申购单申购单登录领用报废相关记录/附件采购订单监视和测量设备一览表品质部/使用部门品质部使用部门监视和测量设备校验计划表监视和测量设备内校报告监视和测量设备“外校报告”