部门整体绩效目标申报表.docx

部门整体绩效目标申报表填报日期：2023年10月21日单位:万元部门（单位）名称鄂州市工贸国有资产经营公司填报人刘会成联系电话部门总体资金情况总体资金情况当年金额占比近两年收支金额2023年2019年收入构成财政拨款743.87100%761.15535.46其他资金合计743.87100%761.15535.46支出构成基本支出593.8779.84%637.15389.46项目支出15020.16%124146合计100%部门职能概述1负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；3、负责不良金融债权清收、管理工作：4、负责创业贷款的担保服务工作；5、承办上级交办的其他事项。年度工作任务1、全力做好企业改制遗留问题的处理等收尾工作。2、做好所属企业的破产清算和依法注销工作。3、做好小额创业贷款的发放和逾期创业贷款的清收工作，确保小额创业贷款贷得出、用得好、收得回。4、健全和完善服务所属改制（破产）企业财务文书档案的归档整理查询工作，建立改制企业资料数据库。5、建立应急处理机制。及时妥善处理突发事件，严格按照信访工作条例，处理信访问题。项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途国有企业改制经费其他类950.05850.05企业改制破产，职工安置工作小额创业贷款经费政策类100100用于小额创业贷款服务工作整体绩效总目标长期目标（截止年）2023年度目标1：完成所属企业改革收尾工作，维护社会稳定。2：激发我市全民创业，为扶持创业带动就业起到积极推动作用。1：2023年完成市大洪山铁矿，市粮油机械厂破产终结、建材实业、经联公司等企业破产终结、留守人员清退等工作。2023年底之前完成市属国有企业职工内5498户住户“三供一业”移交工作。推进粮食系统遗交企业的改制及财务文书档案整理归档。2：月发放创业贷款IOOO万元，全年发放12000万元，贷款回款率达到90%以上。长期目标1完成所属企业改革收尾工作，维护社会稳定长期绩效指标一指二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标完成企业改制收尾工作100%公司“三定方案”职能、鄂州办发201514号及鄂州国资发201747号益标Ij指国有资产保值率=100%满意度指标职工安置满意度95%长期目标2：激发我市全民创业，为扶持创业带动就业起到积极推动作用。二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标小额贷款回收率90%鄂州政发20195号、鄂财社规【2011】19号及公司“三定方案”职能质量指标保证小额贷款工作正常运转-100%满意度指标服务小额创业贷款人员95%年度目标1：年度绩效指标级标一指二级指标三级指标指标值指标值确定依据近两年指标值预期当年实现值或年上年产出指标完成年度企业改制收尾工作任务100%100%100%100%公司“三定方案”职能、鄂州办发201514号及鄂州国资发201747号效益指标国有资产保值率100%100%100%100%满意度指标改制企业职工安置满意度95%95%>95%95%年度目标2：级标一指二级指标三级指标指标值指标值确定依据近两年指标值预期当年实现值S1年上年产出指标年小额贷款回收率90%90%95%95%鄂州政发【2019】5号、鄂财社规201119号及公司“三定方案”职能质量指标保证小额贷款工作正常运转100%100%100%100%满意度指标服务小额创业贷款人员>95%95%>95%95%