安全生产开展隐患排查治理步骤流程.docx

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1、安全生产开展隐患排查治理流程第一步：建立事故隐患排查治理责任制1 .定岗位、定人员2 .定安全责任3 .定责任考核第二步：建立事故隐患排查治理规章制度1 .策划制度框架时，至少包括以下要素：适用范围、安全职责、管理要求、记录表单。2 .策划制度内容时，依据如下：(1)现行的法律法规、政府文件、相关技术标准和规范等;(2)上级单位的通知文件、安全管理制度；(3)本单位生产经营范围、特点、危险程度、工作性质及具体工作内容。3 .编制制度内容时，至少包括以下主要内容：规定组织实施的部门及职责分工，排查范围、内容、方法和周期，事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节过程管理及档案等要求。第三

2、步：风险识别和事故隐患排查重点部位的确定1 .在风险辨识、评价基础上，通常将风险等级较高的部位确定为事故隐患排查重点部位。2 .按照危险化学品重大危险源辨识(GB 18218-2018),判定为重大危险源的部位，确定为事故隐患排查重点部位。3 .建立事故隐患排查重点部位台账，经主要负责人批准。序号重点排查部位危险因素易发生事故排查责任部门日常排查方法/频次1空压机房储气罐压力容器超压爆炸设备保障部2次/日巡查2电梯及机房电梯及其装置电梯坠落、起火行政部2次/月专业维保3纸库可燃物、叉车火灾、车辆伤害物资供应部2次/日巡查4危化品库房易燃易爆品火灾、爆炸物资供应部2次/日巡查5食堂天然气火灾、爆

3、炸行政部1次/日巡查第四步：事故隐患判定标准和常态化的事故隐患排查1 .事故隐患判定标准(1)事故隐患判定标准包括人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。(2)可参考属地重点行业生产安全事故隐患目录。(3)没有生产安全事故隐患目录的，参考本行业的安全生产等级评定技术规范。2 .常态化的事故隐患排查(1)为便于基层人员排查并判定隐患，可编制重点部位事故隐患排查表。(2)排查形式和频次：单位级综合安全检查，每半年不少于1次;部门级综合排查，每季度不少于1次；专项安全检查，每半年不少于1次；季节性和节假日安全检查；班组长和安全员检查，每周至少1次；专业技术和管理人员日常检查；作业岗位人员班前、班中、

4、班后隐患排查。(3)填写安全检查记录表和隐患整改通知单。受检单位物资管理部检套时间2015年1月13 H 恰仃”“部门安全保卫部参检人员带队人：分管安全领导XXX第一组：安保部负责人XXX、安保部主管XXX、工会XXX、一：负责检查基础管理：第二组：安保部负责人XXX、专业技术组XXX、设备部XXX、-：负责检查现场管理。检查计划方案1 .检查的重点内容和部位：(1)基础管理：检查部门负面人和安全员，本次重点检查H常降患排杳治理1：作、H常部门级培训实施及其有效性，搬运队被派遣劳动者的安全操作规程和安全培训教育情况。(2)现场管理：物资管理部管辖的所有仓库，本次用点检杳消防设施、电气设施、库内

5、通道、装卸作业等内容。2 .检查计划方案：第一组：1月15日上午检查部门负责人和安全员的资料、管理记录等：1月15日下午通过询问、观察和查阅资料，检查装卸现场的被派遣劳动者管理情况。第二组：1月15日上午检查危险化学品库、气瓶库现场及现场可检查的相关记录1月15日下午检查材料库、五金库、杂物库、成品库现场及现场可检叁的相关记录。计划方案批准人：分管安全领导X年X月X日检查过程综述本次检查按计划全部实施完毕，检杳过程中受检部门态度认真，对发现的问题虚心接受并做好了详细记录。本次检查发现的所仃现场问题均进行拍照，以便分析原因进行整改。共发现7个隐患和其他一些问题，其中1项基础管理问题，为重点事故隐

6、患：4项现场已经整改：2项现场管理问题需治理，其中1项为重点事故隐患，1项为轻微事故隐患：未发现重大事故陷患。洛审所到门/加5物资管理部/危险化学隐患治理货任部门/隐患所在部门/现场品库负责岗位物资管理部/维修组发现的事故隐患：成品库内多个消火栓喷水枪、水带接头锈蚀，喷水枪不能与水带接头完好结合。事故隐患治理要求：1 .举一反三，检查其他库房是否有同类隐患。2 .立即由部门安全员从安保部领取备用喷水枪、水带接头进行更换。隐患排查部门负责人：X年X月X日隐患分析:1 .库房内共计5个消火栓，喷水枪、水带接头使用年限均己经超期：2 .定期试水后，未进行清理和擦干，造成喷水枪锈蚀；3 .经调查，其他

7、库房未发现同样的隐患。隐患治理措施：1 .立即由部门安全员从安保部领取备用喷水枪、水带接头进行更换，在X月X日前完成:2 .规定试水后清理和擦干消火栓部件，由安全员负责监督检查。隐患治理责任部门负责人：X年X月XH隐患治理措施完成情况：1 .已经对5个消火栓喷水枪及水带接头进行了更换，更换后进行了试验，结合完好:2 .已经制定了消火栓部件试水、检查和更换制度，明确了各消火栓的检查责任人。隐患责任部门负责人：X年X月X日隐患治理验收情况：1 .经过现场验证，5个消火栓喷水枪及水带接头已经更换，更换后喷水枪能与水带接头完好结合：2 .已经制定了消火栓部件试水、检查和更换制度，内容符合要求，规定可行

8、、有效：明确了各消火栓的检查责任人，且张贴了责任人标识。验收人：XXX、XXX年月日备注:第五步：事故隐患分类、分级和公示、上报1 .事故隐患分类方法(1)事故隐患按治理责任：如事故隐患责任部门。(2)事故隐患按发生频次：初次发生和重复发生。(3)事故隐患按专业特性。2 .事故隐患分级方法(1)可分为一般事故隐患和重大事故隐患，也可将一般事故隐患再进行细分。(2)重大事故隐患参考相关重大事故隐患判定标准。如煤矿重大事故隐患判定标准(应急管理部令第4号)、工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)等。3 .事故隐患公示(1)公示频次：至少每月一次。(2)公示方式：公告栏、信息化平台、事故

9、隐患通报、微信群、会议、班组活动等。(3)公示内容：包括事故隐患所在部门/部位、治理责任部门和治理完成情况等。(4)对无法及时消除的事故隐患，应当在事故隐患所在位置或场所设立警示标志，及时向员工公示事故隐患的危害程度、影响范围、治理措施及应急措施。4 .事故隐患上报有下列情况之一的，生产经营单位应及时向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告：(1)事故隐患无法及时消除并可能危及公共安全的；(2)非本单位原因造成或者可能造成事故隐患的。报告的内容应当包括事故隐患的现状、形成原因、危害后果和影响范围等情况。第六步：事故隐患治理方案措施及其实施1.编制治理方案、治理措施，治理方案包括下列要素:(1

10、)治理的目标和任务；(2)采取的方法和措施；(3)经费和装备物资的落实；(4)负责整改的机构和人员；(5)治理的时限和要求；(6)相应的安全措施和应急预案的落实。小型、微型单位可根据单位实际情况简化。事故隐患治理方案(格式和示例)一、事故隐患描述：库区装卸人员为劳动派遣人员且流动性大，物资管理部未对其流动性进行监控，造成多名被派遣劳动者未进行上岗前安全培训。二、事故隐患主要原因分析：按现行制度规定，对劳务派遣人员仅按相关方进行集体培训，而没有针对各类人员进行分别的岗前教育，不符合2014年修改的安全生产法关于被派遣劳动者安全教育培训的要求：未采取管理措施，及时识别劳务派遣人员变动情况,造成新来

11、人员不能及时进行三级安全教伍与派遣方的协议内，无关于人员变动的约束条款,造成人员变动频繁,且不通知我方。三、安全管理部门对隐患治理的要求I事故隐患治理主管部门： 全管理部配合部门：人力资源茄、物资笆理部2事故隐患未治理前的临时性措施：立即对现有装卸人员进行单位、部门和班组的三级安全教育：未进行三级安全教育的人员立即停止工作。3字故隐患治理的技术措施要求：属于管理缺陷隐患，不需技术措施4事故隐患治理的管理措施要求：修改文件，确保文件符合法律法规要求用工部门和安全管理部门，采取措施，及时识别新入厂的被派遣劳动者及时通知人力资源部和用工部门组织对其进行三级安全教育：与派遣单位签订协议，明确人员变更及

12、时通知我方：如发现未通知，扣除新入厂人员劳务费用。5事故隐患治理资金及其来源：人力资源部预帝培训游用*科元.作为对装卸人员进行教行的空箱和讲册费用6事故隐患治理起止日期：杯林年林月林日至秋年杯月EI四、事故隐患治理方案计划表:序号治理措施资金员任部门配合部门计划进度完成情况/日期经办人签字/日期备注1对全体装卸人员重新进行三级安全教育500元人力资源部物资管理部* 年 *月*日完成*年 *月*日已经完成 XX年X月X日2制定被派遣劳动者安全管理制度安全管理部人力资源部物资管理部* 年 *月*日完成* 年 *月*日已经完成 X年X月X日3建立派遣到现场工作的装卸人员清单物资管理部* 年 *月*日

13、完成* 年 *月*日已经完成XXXX年X月X日4向装卸人员发放通行证，无证者不得入厂：以便及时识别新入厂人员300元.全保卫部物资管理部* 年 *月*日完成* 年 *月*日已经完成XXXX年X月X日5与派遣单位签订协议，明确装卸人员人员变更及时通知我方；如发现未通知，扣除新入厂人员劳务费用。人力资源部* 年 *月*日完成* 年 *月*日已经完成XXXX年X月X日治理方案编制人员：专业技术组审核人：XXX、XXX X年X月X日主要负贲人批准： x年X月XH事故隐患治理主管部门负责人： X年X月X日2 .在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施，必要时应当派人值守。3 .保存事故隐患治理过程的相关记录和资料。第七步：事故隐患治理的验收和效果评价.1 .评价事故隐患治理的有效性，确认是否能有效防止事故隐患再次发生。2 .记录参加验收的部门、人员、验收日期、验收结论等。3 .验收人员签字。第八步：事故隐患排查治理台账及统计分析1 .建立事故隐患排查治理台账。序号发现日期事故隐患描述类别级别所在部位责任部门、(或岗位)治理措施/方案及完成情况治理验收情况/验收人/日期备注