蓝山县塔峰镇第三完小2022年度部门整体支出绩效评价情况报告.docx

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1、蓝山县塔峰镇第三完小2023年度部门整体支出绩效评价情况报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据蓝山县关于全面推进预算绩效管理的实施意见，结合我局的具体情况，认真组织开展了2023年度部门绩效自评工作，现将我部门2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:一、单位概况（一）基本情况1蓝山县三完小是一个财政全额拨款的事业单位，单位现有校长一名，副校长3名，现有下设机构四个：工会委员会一个，设有工会主席一名;教务处一个，设有教务主任一名，副教导主任一名；学校少先队一个，设有辅导员一名；财务室一个，设有会计一名，出纳一名。2 .学生情况：20

2、23年上期学生1353人，学校班级29个。2023年下期学生1532人，学校班级30个。3 .人员情况：我校现有教职工72人，（其中在职在编教师72人），退休教师47人。（二）当年取得的主要事业成效实施小学义务教育，促进基础义务教育的发展。进行小学学历教育，搞好教育教学工作。在教育教学管理方面，认真贯彻落实关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见文件精神和“五项管理”工作要求。以维护学生安全和校园稳定为中心，以平安校园建设和校园周边环境治理为重点，强化校园内部安全管理。加强校园疫情防控工作，成立疫情防控工作领导小组，制定疫情防控工作实施方案、应急预案，明确工作责任，落实防控工

3、作措施，做实摸排工作，强化值班值守，加强宣传引导，组织全体师生打好疫情防控阻击战。坚持党建引领，认真开展好“三会一课”和主题党日活动，深入开展“党史教育”“五个一”学习二十大精神等活动。坚持以德育为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，围绕“抓落实、促规范、创特色”改进作风，创新观念，狠抓养成教育，以爱国主义教育为主线，以少先队活动为载体，全面开展了丰富多彩、富有成效的少先队教育活动，使少年儿童在少先队组织中健康成长，全面提高少年儿童的综合素质。结合我校实际，开展了主题班会、谈心谈话、家访和专题讲座等形式多样的心理健康教育活动。通过开展一系列师德教育活动，切实提高教师的思想政治素质，增强“四个

4、意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；提高政治站位，坚定职业信仰。（三）部门整体收支出概况：2023年部门收支完成情况：2023年度本部门安排预算收入1246.47万元，安排预算支出1246.47万元；1、收入：决算总收入1246.47万元，其中财政拨款收入1246.47万元，其他收入O万元；2、支出：决算总支出1246.47万元，其中财政拨款支出1246.47万元，非财政拨款支出O万元；项目支出。万元。二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出管理情况1、根据上级文件批复，2023年我部门预算支出1146.71万元其中：“三公”经费支出控制数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公

5、务用车经费（公车运行维护费）0万元。2、基本支出决算执行情况：2023年我部门决算支出1246.47万元，其中：工资福利支出1073.99万万元，商品和服务支出131.52万元，对个人和家庭的补助支出40.96万元,“三公”经费支出控制数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车经费（公车运行维护费）0万元。（二）“三公经费”支出和使用情况1、2023年“三公经费”预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2、2023年“三公经费”执行情况：2023年“三公经费”决算数0万元，其中：其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万

6、元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。（三）项目支出管理和使用情况2023年我部门项目绩效目标为0万元，实际执行0万yrso三、绩效评价工作组织实施情况根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。四、整体支出绩效情况从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。社会和公众满意度较高。根据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位部门整体绩效自评分92分，为“优”等级。五、存在的主要问题绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。应进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。