曼卡龙:关于2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.doc
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1、曼卡龙珠宝股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二。二二年八月一、本次募集资金使用计划公司拟向特定对象发行股票,拟募集资金总额不超过(含)71,600万元,在扣除 相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:序号项目名称项目总投资(万元)拟投入募集资金(万元)1“曼卡龙2概念店”终端建 设项目53,851.9528,841.952全渠道珠宝一体化综合平台 建设项目34,790. 1333,970. 133“慕璨”品牌及创意推广项目11,157.938,787.93t99,800.0071,600.00若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟
2、投入金 额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金。 本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。二、本次发行的背景和目的(-)本次发行的背景1、国家政策和宏观经济发展支持珠宝行业健康可持续发展近年来我国消费模式持续变革,为引导珠宝行业创新转型,并促进珠宝行业高质 量健康发展,国家及地方相关部门发布了多个政策予以支持。2018年9月,国务院发 布了关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见,指出应顺 应居民消
3、费升级趋势,努力增加高品质产品和服务供给,切实满足基本消费,持续提 升传统消费,大力培育新兴消费,不断激发潜在消费;2019年8月,国务院办公厅发 布关于加快发展流通促进商业消费的意见,推动传统流通企业创新转型升级。支 持线下经营实体加快新理念、新技术、新设计改造提升,向场景化、体验式、互动性、 综合型消费场所转型;2022年4月,国务院办公厅颁布了关于进一步释放消费潜力 促进消费持续恢复的意见,提出要适应常态化疫情防控需要,促进新型消费,加快 线上线下消费有机融合,扩大升级信息消费,培育壮大智慧产品和智慧零售等消费新 业务。此外,根据国家统计局数据,2021年我国国内生产总值为114.37万
4、亿元,较上年 增长了 8.10%,总体增长保持稳定。受益于我国宏观经济的快速发展,居民消费水平的 持续提升,2021年我国居民人均可支配收入较上年增长9.10%;全国居民人均可支配 收入中位数较上年增长8.80%。根据中国珠宝玉石首饰行业协会数据,2021年全年我 国金银珠宝类商品零售总消费规模较2020年增长29.80%,增幅位列所有商品类别第一 名,较疫情前同期增长16.69%。按销售额统计,2021年我国珠宝玉石首饰产业市场规 模约为7,200亿元,较2020年增长18% o市场呈现稳健发展的态势。随着国家刺激消费的政策陆续出台以及国家宏观经济的持续发展,我国珠宝行业 市场规模将迎来进一
5、步扩展,从而推动行业向高质量健康发展。2、珠宝行业消费群体逐步年轻化,消费趋于日常化随着千禧一代(80后、90后)、Z世代(95后)的年轻一代逐渐掌握消费自主权, 巨大的新增消费群体在审美观念、消费观念上的偏好引领了珠宝首饰行业发展的趋势。 年轻消费者成为推动增长的主力,根据贝恩公司测算,预计到2025年这部分消费者将 贡献70%的销售,珠宝首饰及奢侈品产业进入了全新的消费时代。年轻消费者更注重消费带来的“精神”层次的满足。与中年人群消费追求保值的 消费习惯不同,年轻消费者不再事先进行消费计划,不再刻意强调消费时机,佩戴饰 品更多地用于满足日常生活穿搭要求,体现个人风格和个人品味,珠宝消费更趋
6、于日 常化。随着消费者迭代的快速发展,“悦己”需求成为越来越重要的消费动机,珠宝产 品的消费场景进一步扩展,有效地提高了珠宝产品的复购率。3、互联网信息化技术推动行业发展和企业管理升级一方面,互联网时代提供了更为便捷、传播更为广泛的信息分享方式,引导了消 费者的需求和选择。共享平台和电商平台的发展改变年轻一代的消费习惯,消费者通 过线上能够更便捷地了解产品特点、分享使用体验,成为产品推广和未来销售的重要 趋势。近年来,电商尤其是社交类直播平台迅速崛起,珠宝零售企业纷纷进行线上布 局,通过各类社交传播平台搭建新媒体矩阵,形成多渠道流量来源,打造线上线下全 渠道营销的模式,全面推动行业发展。另一方
7、面,在“数字经济”的时代背景下,零售企业进行数字化转型升级已成为 其顺应行业发展趋势的必然选择。互联网信息化发展为企业采购、物流、渠道经销、 销售终端的数字化贯通提供技术支持,大数据技术通过采集、存储、挖掘、分析等手 段,有效助力企业实现精准营销、精细化运营和智能决策。综上,互联网信息化发展水平将成为零售企业在未来行业发展中取得竞争优势的 核心能力之一。(二)本次发行的目的1、适应珠宝行业消费者的迭代变化和消费需求,提升公司竞争力,扩大品牌影响 力伴随着珠宝行业消费群体的迭代变化,新兴消费群体在追求珠宝产品的个性化、 独特性、创意性的同时,高度关注具有辨识度和内涵价值的品牌。珠宝行业市场逐步
8、细分以聚焦核心群体的消费需求,产品的创新设计和品牌的差异化定位逐步成为珠宝 行业企业进一步发展的重要驱动力。公司聚焦年轻消费群体,高度重视产品的时尚感 及设计感,已经打造了小恶魔、玲珑、凤华、宫廷花丝等系列产品,同时公司凭借精 准的产品定位和科学化的管理方式,持续提升品牌影响力。公司将通过本次发行募集资金建设“曼卡龙2概念店”终端建设项目和“慕璨” 品牌及创意推广项目,根据珠宝行业消费者的迭代变化和消费需求,把握珠宝行业的 发展机遇,丰富品牌矩阵,从而提升公司竞争力,扩大品牌知名度和影响力。2、推进公司数字化转型,增强企业数字化运营能力在“数字经济”以及零售数字化20时代背景下,传统零售企业进
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