出差管理规定模板.docx
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出差管理规定模板1、因为总公司开会、培训等,需出公差,项目部主要领导和主要负责人,由项目经理根据事由缓急,可自行安排乘坐飞机、火车或汽车,票务费用,按实报销;其他人员出差,紧急情况下,项目经理特批者除外。未经同意的飞机票,只能按照火车(硬卧)票报销,差价由经办人自行承担。2、项目部职工探亲差旅费不可以报销。3、差旅费报销只能包括车船费和住宿费,出差期间发生的其他费用,要单独报销。4、公司人员因公事须出差,首先填写公司出差通知单,由主管或经理审批。5、出差人员,出差返回应及时报销当次费用,不得超过三天,超过三天者,公司不予报销。6、出差人员在出差前如有向公司借款者,应及时一次性报销,不得累计。公司根据费用金额多退少补。7、公司员公出差除项目经理及领导外,其他管理人员出差,必须填写公司出差通知单经项目经理批准或部门负责人批准。9、出差人员在出差期间,本职工作应向部门人员提出协助处理相关工作。10、出差所发生的所有费用,都应该有原始票据,出差人员要保管好自己的票据,如有丢失,不予报销。(除经理以外报销人员自己填写差旅费凭证报销单及附件粘贴)
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