企业管理职责控制程序.docx

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1、ZZZZ有限公司企业标准管理职责控制程序Q/ZZZZ501-2023代替Q/ZZZZ501-20181目的协动的质量/环境/职业及健康安全/能源有关活动及实现质量/环境/职业及健康安全/能源方针、目标的需要而规定各级、各职能人员的职责、权限和沟通的渠道方式方法。2适用范围适用于最高管理者、管理者代表和各职能人员。3引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/ZZZZ526-2010质量/环境/职业健康安全/能

2、源管理手册4职责4.1 最高管理者（总裁）职责1 .1.1向全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求。4 .12制订质量/环境/职业健康安全方针，并确保在此基础上建立质量/环境/职业健康安全/能源目标并分解到公司的相关部门和层次。5 .1.3组织管理评审，评估质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进。6 .1.4确保建立、实施质量/环境/职业健康安全/能源管理体系并持续改进其有效性的企业内外资源的投入和获得。7 .1.5以顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。8 .1.6确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。2023-01-01发布2023-02-28

3、实施4.17指定一名管理者代表。4.1.8任命强制性认证产品质量负责人。4.2管理者代表职责4.2.1确保质量/环境/职业健康安全/能源管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。4.2.2主持开展内部审核，向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的业绩和任何改进的需求。4.2.3确保在整个公司内提高满足顾客需求的意识。4.2.4负责批准发布质量/环境/职业健康安全/能源管理体系程序文件。4.2.5负责审查批准顾客满意度调查结果的纠正/预防措施，并纳入公司质量/环境/职业健康安全/能源管理工作计划或专项质量改进计划。4.3副总裁职责4.3.1根据公司质量/环境/职业健康安全/能源管理

4、手册和程序文件要求，负责产品实现过程中，实施和保持质量/环境/职业健康安全/能源管理体系所需过程达到期望的结果。4.3.2系统地组织开展产品实现过程管理活动，使产品实现过程按工艺要求正常运转。4.3.3组织指挥、控制和协调相关职能部门解决产品实现过程中出现的问题，严格执行“谁主管、谁负责”和“谁生产制造、谁承担责任”的责任追究考核管理制度,及时做出解决问题的决策，落实质量/环境/职业健康安全/能源方针和目标的实现。4.3.4参与负责组织综合、技术、质量、生产等部门对供方进行考察，并审批采购中的合格供方，严格按“程序”监督控制采购活动。4.3.5负责组织环境因素及危险源/重大能源消耗的识别和评价

5、。4.3.6负责技术类文件的编制和经批准后的发放、使用、更改、标识、回收、作废和销毁等过程的管理活动。4.3.7参与技术输出文件的验收工作。4.3.8负责外来文件、法律、法规信息及产品/材料等标准的收集、整理和报告工作。4.3.9负责提供产品符合性和纠正、预防措施的记录资料。4.3.10负责每项产品设计和开发的组织、指挥、控制和协调工作，编制产品开发计划以及各阶段的评审、验证和确认等管理工作。4.3.11提供产品接收准则、给出采购、生产和服务有关信息，负责提供采购产品的技术要求，配合质检部门制订采购产品技术质量协议书，参加供方质保能力的评定。4.3.12负责产品标准化管理与监督，负责科技情报的

6、收集、整理、分析产品发展动向。4.3.13负责产品实现过程策划，编制工艺文件和作业指导书；4.3.14参与产品合同中有特殊技术要求的评审。4.3.15负责对顾客提供的图纸（图样）和技术文件的验收和管理。4.3.16负责组织技术输出文件的移交、验收工作。4.3.17负责重要课题的技术改进，以及参与重大质量问题的解决和纠正、预防措施的评审。4.3.18配合工艺纪律检查、督促并会同生产车间及有关部门对特殊工序的技术文件的验证。4.3.19负责营销市场的宣传策划、业务开拓（承接）、商务报价、技术服务及营销内部管理工作。4.3.20环境/职业健康安全（消防）、5S管理、垃圾分类工作的督导和检查、整改、验

7、证、考核等工作。4.3.21负责产品强制性认证的组织和管理工作4.4综合财务中心职责4.4.1负责组织质量/环境/职业健康安全/能源管理手册、程序和支持文件的编制和经批准后的发放、使用、更改、标识、回收、作废和销毁等过程的活动的管理。4.4.2负责形成文件化质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的检查、督促实施和保持，并对持续改进的有效性进行考核。4.4.3参与管理评审方案的制定。4.4.4协助最高管理者（总裁/管理者代表）进行质量/环境/职业健康安全/能源体系的管理评审，参与合格供方的评审。4.4.5参与市场部门组织的顾客满意度调查报告研究工作，并对所采取的纠正/预防措施的有效性进行考核。4

8、.4.6参加不合格品/不符合项评审活动和负责纠正/预防措施结果的考核工作。4.4.7负责人力资源的管理，并组织人员的招聘、员工能力的评价及培训计划的实施、检查、考核、评价，负责培训记录的保管。4.4.8负责按管理职责标的要求对涉及人员进行职责完成情况的跟踪验证和考核工作。4.4.9负责企业内勤（办公室事务、后勤、车队、治安保卫、物业、宿舍等）管理工作。4.4.10协助总裁提供必要的财务资源。4.4.11必要时，在体系运行过程中实行质量成本核算与分析。4.4.12负责对各部门（块）经济数据的统计考核及上报工作。4.4.13是企业各类废弃物排放的归口部门，负责将各类废弃物交于有资质的单位处理，并签

9、订处置协议。4.5技术质检中心职责4.5.1负责新产品开发计划实现过程（设计输入、设计输出、现场技术改进）等的管控工作。4.5.2负责形成文件化质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的检查、督促实施和保持，并对持续改进的有效性进行考核。4.5.3负责管理评审方案的制定，经管理者代表批准后协助实施；负责提供年度内审报告及以往评审的跟踪措施、过程业绩和可能影响质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的变更及改进的建议的报告。4.5.4负责体系文件和各类记录控制的统一管理，负责质量/环境/职业健康安全信息反馈统计和分析及内部沟通。4.5.5协助最高管理者（总裁/管理者代表）进行质量/环境/职业健康安全

10、/能源体系的管理评审，参与合格供方的评审。4.5.6参与市场部门组织的顾客满意度调查报告研究工作，并对所采取的纠正/预防措施的有效性进行考核。4.5.7负责年度内部审核方案的编制和内审组人员的培训选择和推荐及组织内审活动的实施；负责组织纠正/预防措施活动的有效性的验证。4.5.8负责组织识别、运用与质量/环境/职业健康安全相关的法律、法规。4.5.9系统地组织开展质量分析和产品分析活动，通过持续质量改进，确保企业质量/环境/职业健康安全/能源目标的实现，满足顾客需要。4.5.10组织协动相关职能部门解决产品实现过程中出现的技术、质量问题，及时做出解决问题的决策，落实纠正或预防措施。4.5.11

11、参与对合格供方的评审工作。负责采购产品技术质量协议书的制订和管理。4.5.12负责强制性CCC认证产品转换为“备案或自愿认证”的要求的质量监督检查工作。4.5.13负责每项产品按预先确定的设计输入进行检验、测量、试验并出具验证的测试或试验报告与设计确认报告。4.4.5.14负责顾客提供材料，嵌件、组件、工装等的验证并做好记录。4.4.5.15负责做好可追溯、唯一性标识及记录。4.4.5.16负责归口管理和正确使用、管理检验和试验设备及状态标识。4.4.5.17负责过程控制中工艺参数的监视和控制，并按检验、测量和试验设备控制程序文件要求保证过程控制中使用的计量检测设备的有效性。4.4.5.18负

12、责依据设计输出文件的规定，对归口管理所涉及产品质量的原材料、外购外协件、工装、在制的半成品，直至成品进行检验。4.4.5.19负责归口管理的检测设备的登记及制定校准、维护、周期检定计划，并负责实施。4.4.5.20负责归口产品实现制造过程中质量信息的管理，及时反馈检验和试验中的不合格品/不符合项信息，参加不合格/不符合项原因的调查、分析、试验、验证，负责不合格品的评审和处置工作。4.5.21负责收集产品特性、产品实现制造过程及质量/环境管理体系有关的数据（包括监视和测量的结果方面的数据），使用统计技术或其他方法进行分析，为确定预防措施提供依据。4.5.22参加合同中产品有特殊技术要求的评审。4

13、.5.23负责生产现场技术质量问题发现/跟踪质量问题的解决、改进，组织对提出的纠正/预防措施进行评审、确认并付诸实施。4.5.24负责企业计量/检测设备的管理以及环境方面的监测。4.5.25负责产品实现过程的标准化审核管理工作。4.6生产供应中心职责4.6.1负责产品实现制造过程的物资采购、计划下达、制造过程的管控等工作。4.6.2负责对信息化运维数据的管控工作。4.6.3负责做好对采购物资合格分供方供方的选点及质保能力的评定和日常管理工作,并编制采购文件，组织货源等工作。4.6.4负责顾客提供的材料、组件、工装等的贮存、保管和发放。4.6.5做好产品实现制造过程中对产品、零（部）件和仓库的产

14、品标识施加和归口管理,使其符合文件要求。4.6.6负责基础设施和工作环境的管理，并发挥有效资源的效能。4.6.7是设备管理的归口管理部门，负责设备的购置（自制）、维修、维护保养工作，及设备台账的管理和外部信息收集、整理、报告工作。4.6.8负责过程控制中所需工装和工位器具的管理，满足工艺要求。4.6.9负责组对重要环境因素和重大危险源、重点能耗设备（设施）的评价，制定重要环境因素和重大危险、重点能耗设备（设施）控制措施和管控。4.6.10负责组建环境/职业及健康安全/能源网络，并定期或不定期对重点区域环境因素和消防器材、主要用能设施进行安全检查。4.6.11是原辅材料、外购外协件、在制品的搬运

15、、贮存、包装、防护和交付的管理部门。4.6.12参加不合格品/不符合项的评审、处置和纠正措施活动；负责库房中不合QZZZZ501-2023格品的标识、隔离；负责按确定的处置方案提供必要的资源；组织不合格品返工或返修和内部纠正或预防措施的实施。4.6.13参加纠正/预防措施的讨论和实施工作。4. 6.14参加技术输出文件的验收工作。4.6. 15负责5S生产制造过程的实施、监督、检查管理工作。4. 7营销中心职责4.1.1 负责营销市场的宣传策划、业务开拓（承接）、商务报价、技术服务及营销内部管理工作。4.1.2 负责进行营销数据的收集、统计、分析与反馈工作，为公司领导提供有益的市场决策依据。4.7.3负责提供顾客需求反馈报告。4.7.4负责国内（国际）市场调查的管理与实施和情报的收集整理与分析。4.7.5是合同评审的归口部门，每个合同（包括标书、口头订单、销售类协议）在签订前应进行评审。应在合同中明确顾客提供产品含材料、组件、工装、图样和技术文件（以下简称产品）的名称、型号、规格、数量、交接期等。4.7.6是成品搬运、贮存、包装、防护和交付的归口管理部门。4.7.7负责顾客（外部）满意度调查工作的具体策划和并组织实施对历史顾客群、现有顾客群和潜在顾客群的调查工作，使用统计技术或其他方法进行分析，按