企业公司招标管理规定制度范文2023-2023年度(精选6篇).docx

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1、企业公司招标管理规定制度范文2023-2023年度（精选6篇）企业公司招标管理规定制度1第一章总则第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作，提高工作成效,特制定本制度。第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。第二章供应商资料收集第三条项目部提供材料需求计划（一）任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单，只有做到“以需定购，才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的，采购中心不予受理。（二）根据材料采购审批单，确定每个具体项目的采购负责人。（三）项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。（四）材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。第四条搜寻并联

2、系供应商（一）可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。（二）采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识，力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。（三）严禁供应商与项目部私下单独接触，供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复，严格执行前后台管理，杜绝腐败滋生的机会。第五条供应商资格预审（一）资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰，减少后期的工作量，做到有的放矢。（二）供应商资格预审的内容一般应包括：供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。（三）一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。

3、第六条建档及封样工作（一）选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件：产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总，并做到在采购管理中心内部的信息共享。（二）凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作，封样库的两把钥匙由专人保管，非采购管理中心人员不得进入封样库，避免质量以及腐败的问题发生。第三章招标和投标第七条编制招标文件（一）招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟，在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。（二）招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定；技术部分要求由项

4、目部拟定，项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。（三）招标文件拟定后，项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。第八条法务部审核招标文件按照公司在招标采购方面的规定，所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核，审核通过后方可盖章生效。第九条发出招标邀请我司采用的是邀请招标的采购方式，邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势，也不失公平性。根据具体的采购材料，我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。第十条发售招标文件（一）根据我国招标法的有关规定，我司对招标文件采取的是发售的方式，由各投标人自行自愿购买。（二）标书费的多少一般根据招标项目总金

5、额来确定，招标文件一经发售，不论投标人中标与否，标书费概不退还。第十一条勘测现场供应商有要求勘测现场的，相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排，相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定，不允许供应商私自与项目部接触。第十二条答疑对供应商就招标文件中的疑问进行答疑，必须使供应商对招标文件的内容全面了解，避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况，使本来可能有实力中标的供应商被废标，影响采购的整个进度和质量。第十三条收取投标文件（一）每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章，如未未作以上操作则作废标处理。（二）投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及

6、电子文档。（三）收取投标文件的同时收取投标保证金，保证金的用途要提前和供应商解释清楚。第十四条开标和评标（一）评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加，评委的总人数需为奇数。（二）开标前必须拟好评分标准，并确定商务标和技术标的比重。（三）评标应从技术标、商务标两方面评审，由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。（四）开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。（五）按照技术标得分,从所有的”投标人中选出得分前七名。第四章商务谈判第十五条要求供应商第二次报价和技术标得分前七名的供应商联系，要求他们在价格再次下降，并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。

7、第十六条要求供应商第三次报价和供应商再次联系，要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。第十七条第一轮谈判经过三次报价后，正式进入谈判程序，首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判，并做好相关的谈判增值记录。第十八条第二轮谈判在第一轮谈判结束后，由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判，综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力，初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。第十九条第三轮谈判由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判，做好谈判增值记录。第二十条商务谈判原则（一）”毛巾挤水”：要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为毛巾挤

8、水过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。（二）毛巾烘干在要求供应商第三次报价后，开始正式进入谈判阶段，通过“三轮七次“不同层次的谈判，达到进一步降低价格的效果。（三）谈判原则：没有计划的不谈判；没有目标的不谈判；没有前后台管理措施的不谈判；不封样不谈判；没有参加招投标的供应商不谈判；没有3家以上供应商不谈判；参与谈判的人对价格没有决定权。（四）轮谈判都应体现增值过程。第五章合同签订第二十一条合同签字由我方拟定双方签署的采购合同，并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章，进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。第二十二条成本降低的机会作为采购人员，我们应努力抓住成本降低的每一

9、个机会。合同通过总经办评审后，我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。第二十三条合同签订合同签订一式4份，采购管理中心、供应商各一份，行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后，项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作，并根据招标文件的规定退还投标保证金，维护好公司的良好形象。第二十四条资料存档招标采购必须做到“一材一档”，存档资料应包括：供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。第六章附则第二十五条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。采购管理中心企业公司招标管理规定制度2第一章管理大纲第一

10、条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提

11、倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十二条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十三条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入

12、，提高效益。第十四条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。第二章员工守则第十五条全公司员工必须做到：1 .遵守国家的政策、法律、法规、法令；2 .遵守公司制定的各项规章制度；3 .工作认真负责，服从指挥和调动；4 .爱护公共财产，保守公司的机密；5 .努力学习和掌握本职工作所需要的知识和技能；6 .团结协作共同完成工作任务及领导交办的其它各项工作。第三章财务管理第十六条财务部职责范围在公司经理领导下，积极参与经营管理，搞好会计核算工作，具体职责范围如下：1 .贯彻执行国家财经政策，遵守各项资金收入制度严格执行费用开支范围的标准。2 .按照财务会计制度规定，切实做好记

13、帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐，在规定时间内报送各项会计报表。3 .按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。4 .根据国家财会制度精神，结合公司实际，协助领导制定有关财产管理，经济核算，费用开支等具体办法，并监督各部门实行。5 .妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本单位领导的监督检查,及时提供财务资料，如实反映情况。6 .每月为公司经理提供全公司的财务情况，为公司搞活经济增加经济效益做好参谋部的作用。7 .完成好领导交办的工作。第十七条财务经理岗位责任制1财务部经理是会计主管

14、，负责协调、研究、布置和检查各项财务会计工作，以身作则，遵守财经纪律和各项规章制度。2 .负责税务部门方面的工作，加强与税务管理人员的联系与合作。3 .对公司的记帐考凭证进行汇总，编制科目汇总表。4 .负责控制本公司使用的发票，检查发票的使用情况，严格按照使用范围开发票，按照税务机关要求，及时做好发票检查工作。5 .安排和检查落实各项会计工作，遵守财经纪律和各项规章制度。6 .登记总分类帐，做好总帐与分类张的对帐工作；需要作内部转帐的经济事项，编制转帐记帐凭证。7 .编制各期会计报表，并及时报送有关部门；编制内部报表，向本公司领导提供必需的财务资料。8 .完成好领导交办的其他工作。第四章归档制

15、度第十八条需归档的工程咨询文件是咨询工作的过程中形成的具有保存价值的文件材料。一、委托工作内容包括招标代理、造价咨询需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。1、成果文件类（包括但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预算书、造价过程控制各阶段文件、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程项目管理各阶段文件等）及电子版；2、工程量计算底稿类（要求分专业装订成册）；3、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同）。二、委托工作内容只有招标代理需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。1、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同）。第十九条归档的时间一、委托方所委托的咨询工作全部结束或其中一项工作完成后3日内整理归档。二、电子文件应与纸质文件归档时间一致。第二十条归档责任一、委托工作内容既有招标代理又有造价咨询工作时，归档工作由造价咨询部负责此工程的项目经理全面负责整理归档，所含招标代理资料由招标代理部经理配合提供；二、委托工作内容只有招标代理时，归档工作由招标代理部经理全面负责整理归档。第二十一条归档编号一、根据具体工程存档资料的种类