高端金属材料及冶炼特殊钢用重大技术装备公共研发服务平台建设项目可行性研究报告.docx

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1、第一章总论11.1 项目概况11.2 编制依据11.3 编写范围21.4 编制原则21.5 项目建设规模及内容21.6 项目建设目标41.7 投资估算和资金筹措41.8 建设进度51.9 项目综合评价结论51.10 主要技术经济数据61.11 建议7第二章 项目法人单位基本情况7第三章项目建设的背景及建设优势93.1 项目建设的背景93.2 项目建设的优势10第四章建设地点与建设条件134.1 建设地点134.2 建设条件13第五章建设方案185.1 土建方案185.2 总平面布置225.3 公用设施方案235.4 招标方案26第六章节能措施286.1 能源消耗286.2 节能设计286.3

2、节能原则306.4 节能措施306.5 结论35第七章环境影响评价367.1 设计依据及采用的标准367.2 建设地区的环境现状377.3 施工期对环境的影响377.4 经营期对环境的影响427.5 评价结论45第八章项目实施进度安排468.1 项目实施计划468.2 项目进度安排46第九章投资估算与资金筹措479.1 投资估算依据479.2 项目总投资估算479.3 资金筹措479.4 固定资产投资明细48第十章国民经济评价5210.1 评价方法及依据5210.2 财务假设5210.3 销售收入及税金估算5310.4 成本及费用估算5310.5 利润及分配5410.6 财务盈利能力分析541

3、0.7 项目不确定性分析5510.8 国民经济分析结论56第十一章社会评价5811.1建设本项目是振兴东北老工业基地，推进装备制造业发展的客观要求。581L2建设本项目为企业提供全方位服务，促进企业发展。5911.3建设本项目能够创造多学科人才就业机会，社会效益显著。60第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称高端金属材料及冶炼特殊钢用重大技术装备公共研发服务平台建设项目1.1.2 1.2项目承办单位承办单位：辽宁钢研机械科技有限公司1.1.3 项目建设地点建设地点：1. 2编制依据本报告依据的相关法律及资料有：令中华人民共和国公司法（2005年10月27日修订）及其实施条例；令国家计委

4、办公厅2002年1月4日关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知；令 2004年8月28日公布，中华人民共和国主席令第28号中华人民共和国土地管理法；令 2004年国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标（试行）通知（国土资发（2004） 232号）;令 2007年10月28日修订通过的中华人民共和国节约能源法;令 2006年7月3日，国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；令国家及地方有关设计规范、规程等相关文件。令 国家和当地劳动工资管理、社会保障部门、环保等部分的有关规定。1.3编写范围（1）项目法人单位基本情况（2）项目建设的背景及意义（3）项目建设

5、的规模及内容（4）项目的建设条件及建设方案（5）项目的总投资及资金来源（6）项目节能分析、环境影响评价（7）国民经济评价、社会评价1. 4编制原则科学规划，合理布局，节约投资；以市场为导向，确定项目方案和规模；从实际情况出发，力求近期与远期发展相结合；合理安排项目进度，保证符合可持续发展的需要。1.5项目建设规模及内容本项目建设的高端金属材料及冶炼特殊钢用重大技术装备公共研发服务平台主要包括：L高端特殊金属材料研发基地：产品优化设计，名牌产品创新。根据国内外最新科技发展动态，产品发展趋势，提出产品定位，产品研发方案，引领产品走向品牌化道路。基地投资建设三台保护气氛冶金炉，在供科研专职人员进行高

6、端金属材料的设计，研发、实验使用的同时，为工业园区内的冶金企业服务，并转化形成年产8000-lOOOOt/年创新型新产品产业能力。2 .重大冶金技术装备研发与加工制造中心：为企业重大冶金装备的制造实现国产化，规模化提供优良的服务空间。同时，依据冶金装备的科学性、先进性，而合理地选择先进的机械加工设备。为加工出高品质大型冶金装备，提供强大、必要的机加设备条件和有力支持。企业创新，开发新型百吨级电渣熔铸炉成套冶金装备，在优质、高效、节能条件约束下优化设计。实现重大冶金装备炉型创新，技术创新，科技创新。中心形成每年具有加工大型冶金装备5台套，中小型冶金装备10台套、装备总重在4000吨/年的机加能力

7、。同时，开发创新、优化设计新冶金炉型2-3种。3 .产品质量理化检测中心：在高端金属材料研发试验研究中，按照国际先进金属材料标准与要求，引进或选购国内外最先进的设备与标准，组建理化检测中心。成立高层次研发机构，投入必要的设备，开发高精尖金属材料。满足航空航天、核电、火电、高铁、军工等领域需求的高品质特殊金属材料。形成科研与生产产业化基地建设。通过采用国际先进的检测技术，对接国际标准，建立面向中小企业产品检测服务体系。实现产品准确，快速分析。中心所选设备和主要技术与国际标准接轨，取得国际标准组织认可，为企业提供高质量，低成本的检测服务。中心设有化学分析室、光谱分析室、气体分析室、高倍金相室、低倍

8、检测室、电子显微镜室、机械性能测试室、热处理室、产品样品加工室、计算机室等。实现对产品按国际、国内先进标准进行检测定性、定量的综合鉴定。4 .科技信息技术咨询、培训服务中心：针对国内外科技最新动态,经济工业园区各企业的创新产品、以及在重大技术装备、冶金先进装备、高端金属材料等相关信息的收集、管理、扩广和电子商务、技术进行交流。并对工业园区及周边环境企业的专业人士、工程技术人才进行相关专业知识与技能的讲授和培训。5 .高端金属材料、重大冶金技术装备推广中心：通过网络、学术交流、展会、广告媒体等各种形式组织企业名牌产品拓展国内外市场、树立企业的形象。1.6 项目建设目标本项目坚持深入贯彻落实科学发

9、展观，按照优质、高效、节能、环保的要求，支持抚顺经济工业园区及辽、沈地区经济发展中对冶金重大技术装备和高端特殊钢新材料的需求，促进企业集群产品创新、技术进步、改变产品结构、提升新产品市场竞争力，同时努力提高本企业的高端金属材料的研发、先进特冶装备创新发展与制造水平，为冶金、矿山、机械、锻造、轧钢、石化产品与装备、电子、磁性材料、军工、航空、高铁交通等诸多行业领域中的企业产品提供质量分析、检测、评估、技术信息咨询等支持，坚持发展“技术密集型、资源节约型和环境友好型”服务系统，创建具有区域性综合特色服务的公共服务平台，实现“立足沈抚经济开发区、走出辽宁、面向东北及全国”的发展战略目标。1.7 投资

10、估算和资金筹措项目总投资5000万元，其中，企业自筹资金1500万元，自用资金500万元，银行贷款3000万元。在总投资中，固定资产投资4450万元，开办费50万元，流动资金500万元。表1-1项目总投资估算表序号项目投资额(万元)百分比(%)1总投资50001002固定资产投资4450893开办费5014流动资金500105资金来源资金筹措150030自用资金50010银行贷款3000601.1 8建设进度根据行业经验以及结合本项目情况，本项目建设期限自2012年8月至2013年12月。1.9 项目综合评价结论(1)技术评价结论本项目应用的技术经过不断发展和实际应用，水平居国内领先地位。本项

11、目通过引进先进机械设备并聘请各行业专家，采用国际专业化管理模式，可以充分满足企业技术升级目标，确保本项目建立后技术先进性不断发展。(2)财务评价结论本项目具有较强的盈利能力。项目完全投产后，正常达产年该项目销售收入为27000万元;利润总额2864. 74万元，税后利润2148. 56万元；投资利润率46. 66%；项目投资财务内部收益率(税后)为67. 35%,投资回收期(税后)为2.67年。BEP=43. 08%o因此项目从财务角度分析是可行的。项目基本具有可以接受的盈利能力，盈亏平衡点较低，敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低，说明该项目可以抵抗一定的市场风险。(3)产业政策评价结

12、论本项目符合国家的产业政策。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。本项目所在地有稳定的电力资源和良好的劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。项目采用先进生产技术并引进国外先进生产设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产业发展前景良好，企业具有较大的发展空间。本项目环保措施得当，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。通过对各种污染物的控制和治理，本项目改进完成后各种污染物的排放能够满足国家及地方有关环境保护标准的要求。本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作

13、用。1.10 主要技术经济数据表1-2主要经济指标序号项目数值单位备注1销售收入27000.00万元人民币达产年2总成本费用22765.23万元人民币达产年3销售税金及附加1370.02万元人民币达产年4利润总额2864.74万元人民币达产年5所得税716.19万元人民币达产年6税后利润2148.56万元人民币达产年7投资利润率46.66%达产年8销售利润率9.88%达产年9全部投资财务内部收益率9.1所得税后67.35%69.2所得税前77.34%10全部投资财务净现值10.1所得税后16551.95万元人民币10.2所得税前20202.65万元人民币11全部投资回收期静态11.1所得税后2

14、.67年含建设期11.2所得税前2.51年含建设期12盈亏平衡点43.08%1.11建议为了减少市场因素变化的影响，项目公司应该发挥和保持项目技术的先进性，建立良好的质量体系，从而提升公司的知名度。为了避免可能出现的公司管理和销售不当致使资金周转困难，及避免可能出现的资金安全性问题，项目公司将加强财务管理，保证投资资金专款专用，保证资金按计划、按需要投入，产生应有的效益。环保工程要与主体工程同时设计、同时建设、同时投入运行，确保各项环保措施落实到位，以实现经济效益、社会效益和环境效益的统一与协调发展。第二章项目法人单位基本情况项目承办单位：辽宁钢研机械科技有限公司所属行业：制造业登记注册类型：有限责任公司法人代表：地址：联系电话：注册资本：1700万元辽宁钢研机械科技有限公司是一家以节能型