企业合规之3.2员工培训.docx
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1、3.2员工培训1.1 概述规定了公司员工培训过程,旨在根据计划目标,有序地开展各类教育培训工作,提高各级员工的技能素质及思想认识。1.2 相关制度培训程序培训实施及效果评估管理办法招聘管理手册培训实施程序办公室员工上岗培训管理办法员工外部培训管理办法/规定操作员工上岗培训管理办法特殊岗位人员资格审查及管理办法。1.3 职责分工各部门:负责本部门的培训需求调查。战略人力资源部:负责进行培训需求分析,制定培训计划,下发通过审批的培训计划并组织实施培训,以及对培训效果进行评估和对培训资料归档。各部门负责人:负责对人力资源部制定的培训计划进行审批。总经理:对各部门负责人审批通过的培训计划进行审批。5.
2、2员工培训各部门负责人各部门战略人力资源部总经理Q始,培训福求调查培训需求分析勘培训计;11制定1卅JH*;偏;4迪遂一I下发培训计划4R12/R14/R17/R18/.培训实施3)培训效果评估(培训资料归档G束)1.5控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别13.2-CT1确保制定科学合理的培训管理制度经营效率目标23.2-CT2确保培训费用的合理使用经营效率目标33.2-CT3确保培训过程的合理经营效率目标43.2-CT4确保培训达到预期的效果经营效率目标1.6控制矩阵风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关健控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹3.2-
3、R1未结合公司实际情况制定公司员工培训管理程序,未规定归口管理部门,导致公司教育培训无序混乱,无法提高员工的素质与操作技能3.2-CT13.2-CA1公司战略人力资源部负责全公司的员工教育培训管理工作,管理职责:1)编制公司人才培养战略、中长期教育培训规划和年度培训计划;2)负责公司层次的员工教育培训组织实施和公司机关员工的教育培训;3)配合环安部做好特殊工种的教育培训;4)对各单位的员工培训工作负责指导、督促和检查;5)建立公司机关员工教育培训台帐,健全公司员工教育培训台帐汇总表和特殊工种培训台帐汇总表预防型培训程序;招聘管理手册培训程序;员工培训制度文件;员工教育培训台帐汇总表;特殊工种培
4、训台帐汇总表风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关健控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹3.2-R2公司培训计划不全面,对于企业发展战略、企业文化、健康安全等事项的培训等未纳入其中,导致员工的整体素质和凝聚力不强,影响公司日常的运营效率3.2-CT13.2-CA2各子公司员工教育培训管理工作由本单位的人力资源部门负责,管理职责:D编制本单位的员工教育培训中长期规划和年度计划;2)负责部门层次的员工教育培训,指导各部门做好培训工作,配合安全质检部做好安全和特殊工种培训;3)建立健全本部门员工教育培训台帐,员工教育培训台帐汇总表和特殊工种培训台帐汇总表;4)按期向公司战略人力
5、资源部报送员工教育培训计划、报表和总结预防型培训程序员工培训制度文件;员工教育培训汇总表;特殊工种培训汇总表3.2-R3未根据岗位和部门制定有针对性、合理的员工培训计划,导致无法提高员工的素质与操作技能,影响公司日常运营效率3.2-CT13.2-CA3公司各部门依据公司生产经营计划,根据年底的培训需求调查完成当年度员工教育培训计划,报公司战略人力资源部预防型培训程序年度员工教育培训计划风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关健控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹3.2-R3未根据岗位和部门制定有针对性、合理的员工培训计划,导致无法提高员工的素质与操作技能,影响公司日常运营效
6、率3.2-CT13.2-CA4公司战略人力资源部将各部门计划进行综合汇总,统筹平衡,制订岗位和部门培训计划预防型培训程序年度员工教育培训计划3.2-R3未根据岗位和部门制定有针对性、合理的员工培训计划,导致无法提高员工的素质与操作技能,影响公司日常运营效率3.2-CT13.2-CA5公司年度员工教育培训计划报经集团战略人力资源部总监审批后,下发各部门贯彻执行和组织实施预防型培训程序年度员工教育培训计划表3.2-R3未根据岗位和部门制定有针对性、合理的员工培训计划,导致无法提高员工的素质与操作技能,影响公司日常运营效率3.2-CT13.2-CA6公司环安部负责全公司的特殊工种教育培训的计划、组织
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